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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9516
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 足球 | 1 | 62.0 | 得力\4号 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 排球网/球柱 | 1 | 110.0 | 红双喜/DHS\9.5*1m 排球网 | 验收通过 | |
| 3 | ** 毽球用品 | 4 | 20.0 | **\键子 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 羽毛球拍 | 2 | 160.0 | 红双喜/DHS\EG402 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 乒乓球拍 | 2 | 100.0 | 得力\F2315 | 验收通过 | |
| 6 | 民安 灭火器 | 6 | 510.0 | 民安/minan\4KG | 验收通过 | |
| 7 | 奥利弗 打气筒 | 1 | 25.0 | 奥利弗\9012 | 验收通过 | |
| 8 | 航宇羽毛球 | 1 | 60.0 | 航宇\6号 | 验收通过 | |
| 9 | 乔丹 篮球 | 2 | 180.0 | 乔丹\102 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |