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鹤城区金融事务服务中心关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3619
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 A4封面纸 卡纸 | 2 | 44.0 | 天章/TANGO\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 电源线 | 1 | 15.0 | 绿联/Ugreen\电源线 | 验收通过 | |
| 3 | 八奇 22.5mm压条 | 10 | 10.0 | 八奇\22.5mm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 15mm压条 | 10 | 10.0 | 得力/deli\15mm压条 | 验收通过 | |
| 5 | 海斯迪克 座位牌 | 5 | 65.0 | 海斯迪克\8002 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 有线鼠标 | 1 | 60.0 | 联想/lenovo\220 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 USB暖手鼠标垫 | 2 | 20.0 | 得力/deli\3692 鼠标垫 | 验收通过 | |
| 8 | 利得 45*50cm 垃圾袋 | 5 | 45.0 | 利得\45*50cm | 验收通过 | |
| 9 | 科朗鑫盛 装订胶片 | 1 | 38.0 | 科朗鑫盛\装订胶片 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5mm装订压条 | 10 | 10.0 | 得力/deli\5mm | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7.5mm装订压条 | 10 | 10.0 | 得力/deli\压条 | 验收通过 | |
| 12 | 联想 DVD+RW 光盘 | 50 | 150.0 | 联想/lenovo\DVD+RW | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 2 | 44.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 14 | 一木 收纳袋 | 25 | 500.0 | 一木\编织袋 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 4 | 10.0 | 公牛/BULL\7号 AAA LR03 1.5V | 验收通过 | |
| 16 | 茶花 117001 水桶 | 2 | 30.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 17 | 3M 200c 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 10.0 | 3M\200c | 验收通过 | |
| 18 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612 | 1 | 60.0 | 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 | 验收通过 | |
| 19 | 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 | 2 | 440.0 | 达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6601 红色 中性笔 | 2 | 3.0 | 得力/deli\6601 红色 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 AGP85804 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\AGP85804 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 标签纸 | 160 | 80.0 | 得力/deli\6418 | 验收通过 | |
| 23 | 广博 P0006 文件袋 | 30 | 30.0 | 广博/Guangbo\P0006 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 AGPB1901 中性笔 | 12 | 54.0 | 晨光/M G\AGPB1901 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 9534 145mm铁票夹 | 5 | 35.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李思慧
招标进度跟踪
2025-03-25
验收公告
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当前信息
2025-03-21
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