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杨家湾二中2025年3月收入、支出明细
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****2025年3月收入、支出明细
****2025年3月收入、支出明细
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 序号 | 款项名称 | 时间 | 金额（元） | 款项名称 | 报取时间 | 支付方式 | 款项金额（元） | 收款人/代领人 |
| 1 | 八年级教辅费 | 3.1 | 300 | 付****买2024年春季学期七八年级期末试卷费 | 3.4 | 国库集中支付 | 3073.50 | 四****公司 |
| 2 | 5+X | 3.1 | 100 | 付****男生宿舍维修改造工程费 | 3.4 | 国库集中支付 | 329997.74 | ********公司 |
| 3 | 课后服务费 | 3.1 | 240 | 付****买留样柜、垃圾桶、速印纸等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 11910.00 | ****商行 |
| 4 | 九1班杜易徽补交 | 3.2 | 220 | 付****买烤漆标志、地沟板、整容镜等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 4584.00 | ****经营部 |
| 5 | 付****买插板、铁铲、锄头等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 7452.00 | 个体户郑得刚 | |||
| 6 | 付****买中性笔、备课本、班务日记等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 9945.00 | ******商行 | |||
| 7 | 付****维修会议室调音台 | 3.4 | 国库集中支付 | 2250.00 | ****商贸有限公司 | |||
| 8 | 付****维修足球场护栏和围网 | 3.4 | 国库集中支付 | 65644.00 | ******公司 | |||
| 9 | 付****维修翻新舞台篮球场硅胶 | 3.4 | 国库集中支付 | 71995.00 | **金****经营部 | |||
| 10 | 付****维修费 | 3.4 | 国库集中支付 | 53201.00 | ******经营部 | |||
| 11 | 付****厕所维修费 | 3.4 | 国库集中支付 | 31206.00 | ******公司 | |||
| 12 | 付****足球场草坪维修费 | 3.4 | 国库集中支付 | 116917.18 | ****商贸有限公司 | |||
| 13 | 付****围墙墙角维修、更换铜芯电缆、更换食堂玻璃等 | 3.4 | 国库集中支付 | 45887.00 | ******公司 | |||
| 14 | 付****买菜刀、菜板、削皮刀、电子地秤等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 7928.00 | **区宏大厨具总汇 | |||
| 15 | 付****刻教务章费 | 3.4 | 国库集中支付 | 100.00 | 龙廷操 | |||
| 16 | 付****买警戒带、抽杆夹、档案盒等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 1950.00 | ******配送中心 | |||
| 17 | 付****买横幅、有机板、警戒线等费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 8676.42 | **区红船舫制牌厂 | |||
| 18 | 付****2024年至2025年度一键报警服务费 | 3.4 | 国库集中支付 | 3600.00 | **市******公司 | |||
| 19 | 付****买食堂铝合金层架费 | 3.4 | 国库集中支付 | 9500.00 | ******公司 | |||
| 20 | 付****买会议桌等 | 3.4 | 国库集中支付 | 81080.00 | ******经营部 | |||
| 21 | 付****买食堂铝合金架费用 | 3.4 | 国库集中支付 | 8800.00 | ******公司 | |||
| 22 | 付****2024年11月差旅费和培训费 | 3.4 | 国库集中支付 | 10744.00 | ****财政局 | |||
| 23 | 付****2024年12月差旅费和培训费 | 3.4 | 国库集中支付 | 4201.00 | ****财政局 | |||
| 24 | 付****购买草酸办公费 | 3.4 | 国库集中支付 | 225.00 | 周遵平 | |||
| 25 | 代扣男生宿舍维修的质保金 | 3.4 | 国库集中支付 | 12960.00 | **市**区**** | |||
| 26 | 付****维修学生宿舍热水器空气能压缩机、主板等费用 | 3.6 | 国库集中支付 | 7150.00 | 周遵卫 | |||
| 27 | 付****部分教师到**培训费 | 3.6 | 国库集中支付 | 27880.00 | **众师缘****公司 | |||
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2025-03-25
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