绵阳市平武生态环境局关于绵阳市平武生态环境局党组书记、局长柴志轩同志经济责任审计整改报告的函

****审计局：

按照贵局对我局党组书记、局长经济责任审计的《审计报告》（平审责报〔2024〕5号）要求，对照审计组反馈的问题和意见，我局及时召开党组扩大会议，研究整改事宜，合理制定整改方案，认真组织落实整改工作，现将整改情况报告如下：

（一）贯彻执行重大经济方针政策和决策部署及推动地方经济社会发展方面

1.关于监测站职能发挥不到位问题

整改情况：长期整改中。****监测站现有从事监测分析工作人数为3人，计划将2025年6月将毕业2名委培****环境监测站从事监测分析工作，2025年6月底从事监测分析工作人数达到5人。

2.关于个别监测项目未按上级部门方案执行问题

整改情况：已完成整改。2024年，****生态环境局《2024年**市生态环境监测方案》完成监测工作，并****监测中心站对在**开展环境监测业务的三方检测机构进行了现场检查；****环境局下发2025年生态环境监测方案后，我局将制定**县监测方案。

3.关于空气质量1-6月目标任务未完成问题

整改情况：已完成整改。2024年，我局紧紧围绕移动源、扬尘源、工业源、面源等大气污染源源头治理，强化统筹协调，组织印发《**县2024年大气污染防治工作实施方案》《2024年**县臭氧污染防治管控实施方案》《**县2024-2025年秋冬季大气污染防治攻坚方案》，进一步厘清县级各部门、相关乡镇职责，督促落实相关工作任务，2024年1月-12月，我县空气质量考核指标为（PM2.5浓度≤19微克每立方米，优良天数率≥99.2%）圆满完成上级下达我县的2024年度空气质量考核目标。

4.关于部分建设项目未取得环评批复手续问题

整改情况：已整改完成。对照《审计整改方案》已完成**县水晶至任家坝110千伏线路输变电工程、**县涪江流域（大坪段）综合治理及配套设施建设项目等环评批复，**县城市供水管网改造、**县厚朴全产业链、****客运站改造提升工程等项目均已登记备案和环评豁免。同时，****环境局《关于印发**市生态环境系统环评审批服务工作规则》和《****环境局核与辐射项目环评审批服务工作规则的通知》（绵环发[2024]26号）文件要求，实施环评要素服务保障协调机制。

5.千村示范”工程项目监管不到位问题

（1）未按设计施工

整改情况：已完成整改。2024年12月12日，组织召开了**县2024年农村生活污水治理“千村示范工程”项目小结会，项目实施乡镇、村委、施工单位、设计单位、监理单位参会。2024年12月16日至17日，组织上述各单位到现场开展督导，并就现场发现的问题提出整改要求，落实整改责任。

（2）项目竣工验收资料不合规

整改情况：已完成整改。2024年12月13日至14日，**属地乡镇、****村委、施工单位、监理单位参加各村组织的2024年农村生活污水治理“千村示范工程”项目验收工作，完善验收资料，并于2024年12月15日前据实完成项目资金支付工作。

6.个别乡镇存在生活污水直排现象问题

整改情况：已完成整改。审计期间，大桥镇已完成整改24户居民生活污水未纳入污水管网，直排进入河道问题。我局针对此类问题，加强居民生活污水排放常态化监管。于2024年11月，印发了《关于开展污水直排口排查整治专项行动的通知》（平环委办函〔2024〕29号），开展为期一个月的污水直排口排查整治专项行动，全覆盖排查全县村（居）民生活污水直排现状，对排查出的4处直排点位问题逐一建立台账，明确整治责任主体、制定整改方案。同时，****处理厂排查，排查出雨污混流点位6处，现已全部完成整改。

7.对个别饮用水源地保护监督管理不到位问题

整改情况：已完成整改。2024年11月5日，平通羌族乡组织对三溪村拱桥沟集中式饮用水水源地周边环境卫生和隔离防护设施进行清理和修复。2025年1月24日，****住建局、**镇、木皮藏族乡对小河沟应急取水口、余家山蜈蚣口集中式饮用水水源地、顶门坝应急取水口开展联合巡护，同时要求各乡镇做好各自属地乡镇集中式饮用水水源地和百人以上分散式供水水源的常态化巡查工作，确保节前群众饮水安全。

8.个别重点工作推进不力问题

整改情况：已完成整改。按照《**市入河排污口整治验收销号方案的通知》（绵污防攻坚办〔2024〕14号）文件要求，我局加快推进全县49个入河排污口验收销号进度，组织相关部门及人员到现场验收，指导验收资料归档组卷，2024年12月将《**市入河排污口整治销号确认表》****环境局，全面完成全县入河排污口销号。

（二）重大经济事项决策及执行方面

1.未制定《****“三重一大”决策制度》问题

整改情况：已完成整改。已经修订完善****“三重一大”议事决策制度，涉及本单位重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，严格按照集体讨论做出决定。

2.个别重大事项未经局党组会集体研究问题

整改情况：已完成整改。已经修订完善****“三重一大”议事决策制度，涉及本单位重大事项决策严格按照集体讨论做出决定。

3.部分大额资金支付未通过局党组会集体研究

整改情况：已完成整改。已经修订完善****“三重一大”议事决策制度，涉及本单位大额度资金的使用严格按照集体讨论做出决定。

（三）财政财务管理及其他重要经济活动存在的问题

1.挤占专项工作经费80962.00元

整改情况：已完成整改。已及时归垫专项工作经费809620.00元。

2.非税收入上缴不及时问题

整改情况：已完成整改。已对以前年度滞留在基本户上的非税进行上缴。

3.固定资产管理不规范问题

（1）固定资产未入账148.05万元

整改情况：已完成整改。已将148.05万元固定资产及时入账，并完善了国有资产管理内部控制制度。

（2）固定资产卡片账与实际不符

整改情况：整改中。目****领导小组，对资产进行清查，2025年9月底将对我单位固定资产清理完毕，做到账实相符。

4.差旅费管理不规范问题

整改情况：已完成整改。已经参照《****财政局关于印发〈****事业单位差旅费管理办法〉的通知》（平财行〔2014〕25号）、《****财政局****行政事业单位差旅住宿费的通知》（平财行〔2016〕67号）、《****行政事业单位差旅费管理办法的补充通知》（平财行〔2018〕67号）等文件要求，完善了我单位差旅费审批单和差旅费管理制度，严格执行差旅费管理相关规定。

5.未与单位聘用人员签订聘用合同

整改情况：已完成整改。除一名聘用人员年龄偏大不符合继续聘用外，已于2024年12月与其他聘用人员签订聘用合同。

6.个人借款长期不清理

整改情况：整改中。****公司对个人往来进行清理，根据清理结果调整账务处理。

（四）在经济活动中落实党风廉政建设责任方面

1.公务接待管理不规范

整改情况：已完成整改。按照“三公经费”管理办法和最新要求，已完善我单位《公务接待管理制度》。

（五）不定责的相关问题

1.未按合同和领导签批支付购买设备款

整改情况：已完成整改。今后严格按照财经纪律和项目资金拨付流程据实对发生的经济业务事项进行资金拨付。

2.财务管理不规范，无依据列支费用

整改情况：已完成整改。今后规范本单位各项经济业务账务处理。