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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6602
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT32150 抽纸 | 20 | 340.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 纸杯 纸杯 | 10 | 2400.0 | 星空\纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 15 | 1620.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 收纳箱 大号塑料收纳箱 | 5 | 590.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 起钉器 | 9 | 36.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 200 | 300.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 PW216-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 1800.0 | 洁柔/C S\PW216-12 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |