平乐县农业机械化服务中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：****部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：****部门概况

一、主要职能

****是县农业农村局管理的相当正科级、公益****事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实国家的农业机械化方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事业性服务。

（二）调查研究农业机械机构调整和产业发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责农业机械购置补贴的相关事务性工作；承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络建设和农机抗灾救灾相关事务性工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家及自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。组织开展公益性农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建****基地。

（五）开展质量投诉的技术服务工作，协助开展农业机械质量调查。

（六）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

（七）组织指导农业机械科技人才培训和农业机械实用人才培训工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

****是县农业农村局管理的正科级、公益****事业单位。中心设下列内设机构：

****办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、信访、后勤及重要文稿起草等工作。负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资和绩效评价等工作。负责单位财务、业务资金和资产管理等相关工作。

（二）产业发展股。调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向等重大问题，提出对策建议。做好农业机械化购置补贴、作业补贴、更新补贴等相关事务性工作。承担农机社会化服务体系建设和农机维修业务指导工作。组织农机投入生产、指导农机抗灾救灾和农机报废更新相关事务性工作。指导农机融资租赁等引导金融扶持农机化发展工作。

（三）科技推广股。开展调研提出本地区重点农业机械化科技措施和重大农业机械化技术对策建议。开展公益性农业机械化先进适用技术与装备的引进、试验示范和推广应用。承担农业机械化技术推广体系建设的具体工作。组织开展农业机械化技术与装备的展示、演示和咨询服务。开展农业机械化技术交流与**。

（四）质量监督投诉股。承担农业机械质量投诉监督体系建设，负责依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，依法调解农业机械质量纠纷；负责定期分析、汇总和上报投诉情况材料，提出对有关农业机械实施监督的建议；协助其他农业机械质量投诉机构处理本区域投诉案件的调查等事宜；协助开展农业机械质量调查工作；开展国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务；负责本地区农业机械质量投诉机构的业务指导。

（五）信息化与培训股。贯彻执行农业机械化地方标准和技术规范。负责推进全县农业机械化的信息化建设具体工作。构建农机化**与发展服务平台。承担农机化统计工作分析和信息收集工作。承担农业机械化相关宣传工作。组织指导农业机械化人才培养、培训工作。

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收入预算数：一般公共预算拨款合计395.69 万元，其中上级补助收入220万元，本级收入175.69万元。2025年收入合计395.69万元，上年结转结余14.3万元，收入总合计409.99万元。支出预算数：教育支出0.20万元、社会保障和就业支出24.44万元、卫生健康支出13.3万元、农林水支出345.45万元、住房保障支出12.3万元、**勘探工业信息等支出14.3万元，2025年支出合计409.99万元。2024年收入预算数：一般公共预算拨款合计521.89 万元，其中上级补助收入347.85万元，本级收入174.04万元。本年收入合计474.04万元，上年结转结余47.85万元，2024年收入总计521.89万元。2025年收人预算数比2024年减少111.9万元，减少21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目收入。2024年支出预算数：教育支出0.20万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出12.78万元、农林水支出474.65万元、住房保障支出12.14万元，2024年支出合计521.89万元。2025年支出预算数比2024年减少111.9万元，减少21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年一般公共预算收入合计395.69万元，上年结转结余14.3万元，收入总计409.99万元。2024年一般公共预算收入474.04万元，上年结转结余47.85万元，收入总计521.89万元。2025年比2024年减少111.9万元，减少21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目收入。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年总支出409.99万元，其中基本支出 175.69 万元；包括培训支出0.2 万元、行政单位离退休费1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.52万元、行政单位医疗 6.96万元、公务员医疗补助 6.34万元、行政运行 125.45 万元、住房公积金12.3 万元。项目支出 234.3万元；包括农业生产发展 220万元、制造业14.3万元。2024年总支出521.89 万元，其中基本支出174.03 万元；包括培训支出0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元、行政单位医疗6.82万元，公务员医疗补助5.96万元，行政运行126.79万元，住房公积金12.14万元。项目支出347.85万元；其中农业生产发展347.85万元。2025年比2024年减少 111.9 万元，减少 21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目支出。

1、培训支出，2025年0.20万元，2024年0.20万元。2025年与2024年相同。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年15.04万元，2024年14.75万元，增加 0.29万元，增加2%。增加的原因是单位人员增加工资，增加养老保险缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出2025年7.52万元，2024年7.37 万元，增加 0.15万元，增加2 %。增加的原因是单位人员增加工资，增加职业年金缴费支出。

4、行政单位医疗支出，2025年6.96万元，2024年6.82万元，增加 0.14万元，增加 2%。增加的原因是单位人员增加工资，增加医疗保险金缴费支出。

5、公务员医疗补助支出，2025年6.34万元，2024年 5.96万元，增加0.38万元，增加6%。增加的原因是单位人员增加工资，增加公务员医疗补助缴费支出。

6、行政运行2025年125.45万元，2024年126.79万元，减少1.34万元，减少1%。减少的原因是行政运行经费预算减少。

7、农业生产发展2025年220万元，2024年347.85万元，减少127.85 万元，减少 37%。减少的原因是减少农机购置补贴资金项目支出。

8、制造业2025年14.3万元。2024年0万元。

9、其他农业农村支出2025年0万元，2024年0万元。

10、住房公积金2025年 12.3万元，2024年12.14万元，增加0.16万元，增加1%。增加的原因是单位人员增加工资，增加住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年收入预算数：一般公共预算拨款合计395.69 万元，其中上级补助收入220万元，本级收入175.69万元。本年收入合计395.69万元，上年结转结余14.3万元，2025年收入总合计409.99万元。支出预算数：教育支出0.20万元、社会保障和就业支出24.44万元、卫生健康支出13.3万元、农林水支出345.45万元、住房保障支出12.3万元、**勘探工业信息等支出14.3万元，2025年支出合计409.99万元。2024年收入预算数：一般公共预算拨款合计521.89 万元，其中上级补助收入347.85万元，本级收入174.04万元。本年收入合计474.04万元，上年结转结余47.85万元，2024年收入总计521.89万元。2025年比2024年减少111.9万元，减少21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目收入。2024年支出预算数：教育支出0.20万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出12.78万元、农林水支出474.65万元、住房保障支出12.14万元，2024年支出合计521.89万元。2025年比2024年减少111.9万元，减少21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年总支出409.99万元，其中基本支出 175.69 万元；包括培训支出0.2 万元、行政单位离退休费1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.52万元、行政单位医疗 6.96万元、公务员医疗补助 6.34万元、行政运行 125.45万元、住房公积金12.3万元。项目支出 234.3万元；包括农业生产发展 220万元、制造业14.3万元。2024年总支出521.89 万元，其中基本支出174.03 万元；包括培训支出0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元、行政单位医疗6.82万元，公务员医疗补助5.96万元，行政运行126.79万元，住房公积金12.14万元。项目支出347.85万元；其中农业生产发展347.85万元。2025年比2024年减少111.9万元，减少 21%。减少的原因是2025年减少农机购置补贴资金项目支出。

1、培训支出，2025年0.20万元，2024年0.20万元。2025年与2024年相同。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年15.04万元，2024年14.75万元，增加 0.29万元，增加2%。增加的原因是单位人员增加工资，增加养老保险缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出2025年7.52万元，2024年7.37 万元，增加 0.15万元，增加2%。增加的原因是单位人员增加工资，增加职业年金缴费支出。

4、行政单位医疗支出，2025年6.96万元，2024年6.82万元，增加 0.14万元，增加 2%。增加的原因是单位人员增加工资，增加医疗保险金缴费支出。

5、公务员医疗补助支出，2025年6.34万元，2024年 5.96万元，增加0.38万元，增加6%。增加的原因是单位人员增加工资，增加公务员医疗补助支出。

6、行政运行2025年125.45万元，2024年126.79万元，减少1.34万元，减少1%。减少的原因是行政运行经费预算减少。

7、农业生产发展2025年220万元，2024年347.85万元，减少127.85万元，减少37%。减少的原因是减少农机购置补贴资金项目支出。

8、制造业2025年14.3万元。2024年0万元。

9、其他农业农村支出2025年0万元，2024年0万元。

10、住房公积金2025年 12.3万元，2024年12.14万元，增加0.16万元，增加1%。增加的原因是单位人员增加工资，增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出合计175.69万元；其中人员经费158.01万元，公用经费 17.68 万元。2024年一般公共预算基本支出合计174.04万元;其中人员经费156.39万元，公用经费17.65万元。2025年比2024年增加1.65万元，增加1%。增加的原因是2025年增加工资支出。

工资福利支出，2025年151.27万元，2024年148.79万元，增加2.48万元，增加1.7%。增加的原因是2025年增加工资支出。

1、基本工资，2025年46.69万元，2024年45万元，2025年比2024年增加1.69万元，增加3.8%。增加的原因是2025年增加工资支出。

2、津贴补贴，2025年24.59万元，2024年24.59万元，2025年与2024年相同。

3、奖金，2025年31.69万元，2024年 32.03万元，2025年比2024年减少 0.34万元，减少1%。减少的原因是2025年财政预算减少奖金支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费，2025年15.04万元，

2024年14.75万元，2025年比2024年增加0.29万元，增加2%。增加的原因是增加工资，增加养老保险金缴费支出。

5、职业年金缴费2025年7.52万元，2024年7.37万元，2025年比2024年增加0.15万元，增加2%。增加的原因是增加工资，增加职业年金缴费支出。

6、职工基本医疗保险缴费，2025年6.96万元，2024年6.82万元，2025年比2024年增加0.11万元，增加1.6%。增加的原因是增加工资，增加医疗保险金缴费支出。

7、公务员医疗补助缴费，2025年6.34万元，2024年5.96万元，2025年比2024年增加0.38万元，增加6.4%。增加的原因是增加工资，增加公务员医疗补助支出。

8、其他社会保障缴费2025年0.13万元，2024年 0.13万元，2025年与2024年相同。

9、住房公积金，2025年 12.3万元，2024年12.14万元，2025年比2024年增加0.16万元，增加1.3%。增加的原因是增加工资，增加住房公积金缴费支出。

商品和服务支出，2024年 17.68万元，2024年17.64万元。2025年比2024年增加 0.04万元，增加 0.2%。

1、办公费，2025年 1.19 万元，2024年1.19万元。2025年与2024年相同。

2、印刷费，2025年 0.15万元，2024年0.15万元。2025年与2024年相同。

3、水费，2025年 0.15万元，2024年0.15万元。2025年与2024年相同。

4、电费，2025年 0.80万元，2024年0.80万元。2025年与2024年相同。

5、邮电费，2025年 1.62万元，2024年1.62万元。2025年与2024年相同。

6、差旅费，2025年 2.40万元，2024年2.40万元。2025年与2024年相同。

7、维修费，2025年 0.16 万元，2024年0.16万元。2025年与2024年相同。

8、会议费，2025年 0.22万元，2024年0.22万元。2025年与2024年相同。

9、培训费，2025年 0.20万元，2024年0.2万元。2025年与2024年相同。

10、公务接待费，2025年 0.45万元，2024年0.45万元。2025年与2024年相同。

11、工会经费，2025年 1.88万元，2024年1.84万元。2025年比2024年增加 0.04万元，增加2%。增加的原因是2025****工会经费。

12、其他交通费，2025年 8.46万元，2024年 8.46万元。2025年与2024年相同。

对个人和家庭的补助，2025年 6.74万元，2024年7.60 万元。2025年比2024年减少0.86万元，减少11%。减少的原因是2025年遗属补助人员减少1人。

1、退休费，2025年5.88 万元，2024年 5.88万元。2025年与2024年相同。

2、生活补助费，2025年0.86万元，2024年1.73万元。2025年比2024年减少0.87万元，减少50%。减少的原因是2025遗属补助人员减少1人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年“三公经费”预算合计0.87万元，2024年“三公经费”预算合计0.87万元。2025年与2024年相同。

2025年和2024年无因公出国（境）费用。

2025年和2024年无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

公务接待费2025年预算0.45 万元，2024年预算0.45万元。2025年与2024年相同。

会议费，2025年预算0.22 万元，2024年0.22万元。2025年与2024年相同。

培训费，2025年预算0.20万元，2024年0.20万元。2025年与2024年相同。

八、政府性基金预算情况说明

****2025年无此项预算。

九、国有资本经营预算情况说明

****2025年无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（商品和服务支出）安排 17.68万元，2024年机关运行经费（商品和服务支出）安排 17.64万元，2025年比2024年增加 0.04万元，增加 0.2%。****工会经费支出。

****政府采购预算安排情况说明

2025****政府采购经费。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、项目概况

根据《****财政厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知（桂整合〔2024〕26号）文件要求，编制完成《**县2025年农机购置补贴实施方案》，通过实施农业机械化购置补贴项目，发挥农机购置补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动农业机械化和农机工业又好又快发展，促进农业综合生产能力提高，促进全县农业机械化加快发展。

二、项目资金使用及管理情况

****重点项目是农机购置补贴资金项目，2025年农机购置补贴专项资金220万元。上年结余农机购置补贴资金9.628万元。项目性质是经常性项目。

按照项目实施方案，****中心严格实施该项目，项目于2025年12月底以前将项目资金220万元兑现。
三、实施范围、实施方式及资金规模

（一）实施范围

全县所有乡（镇），****农场、****林场。

（二）实施方式

项目实施方式：实行“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的补贴方式。农机购置补贴既是强农**政策，又是一项产业促进政策，通过农业机械购置补贴实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，推动农业机械化和农机工业又好又快发展，促进农业综合生产能力提高。

（三）补贴资金规模

根据全县的耕地面积、农作物播种面积、水稻等主要农产品和优势特色作物产量、补贴资金需求、绩效管理考核等因素，结合近年农机购置补贴政策实施情况上报补贴资金计划，由****服务中心和财政厅确定补贴资金规模。

四、项目组织实施情况

规范操作，严格管理。严格执行财政部、****财政厅、****中心对农业机械购置补贴专项资金使用管理和本实施方案等有关规定，规范操作，严格管理。公开公平公正确定补贴对象，严格执行公示制度，充分尊重购机者自主选择权，购机补贴工作启动实施后，按月向财政部门提交补贴款结算材料，财政部门按月组织补贴款兑付工作。县级农机主管部门将已兑付补贴款的情况及时向社会公布。工作措施：

（一）加强领导，密切配合。进一步提高思想认识，加强组织领导，密切沟通配合，严格执行规定，遵守纪律要求，建立工作责任制，层层签订责任状，任务和责任具体落实到岗位。在补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理等方面，建立“谁办理、谁负责，谁核实、谁负责”的责任追究制度。 （二）加强引导，科学调控。农业机械购置补贴既是强农**富农政策，又是一项产业促进政策。正确把握政策取向，充分发挥补贴政策的调控作用，通过补贴政策的实施，促进农机装备结构布局优化，提高薄弱环节农机化水平，全面提升农机化发展质量。大力扶持种粮大户、种蔗大户实现全程机械化，通过大户实现全程机械化的示范引导，调动广大农民和农机服务组织购置水稻、甘蔗种植、收获机械的积极性，加快推进我区水稻、甘蔗生产机械化发展。（三）规范操作，严格管理。严格执行财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、****财政厅、****中心《**农业机械购置补贴专项资金使用管理办法》和本实施方案等有关规定，规范操作，严格管理。（四）公开信息，接受监督。按照《****办公厅关于深入推进农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农办机〔2011〕33号）要求，广泛深入宣传补贴政策，及时主动通过广播、电视、报纸、网络、宣传册、明白纸、挂图等形式，将农机购置补贴政策信息公开到村，宣传到户到人，务求宣传实效。公开补贴实施方案、补贴额一览表、补贴经销商名单、操作程序、投诉举报电话、资金规模等内容，每半月公布一次补贴资金使用进度。严格执行公示制度，在补贴资金兑付前，公示享受补贴的对象信息。年度补贴工作结束后，公告将所有享受补贴的对象信息**级农机购置补贴政策落****人民政府网站或农机部门网站上公布，并确保5年内能够随时查阅。（五）严肃纪律，加强监管。加强对农机购置补贴工作的监管，把国务院“三个严禁”和农业部“四个禁止”、“八个不得”、《财政部关于切实加强农机购置补贴政策实施监管工作的通知》（财农〔2011〕17号）、《农业部关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设的意见》（农机发〔2011〕4号）、《农业部关于进一步加强农机购置补贴政策实施监督管理工作的意见》（农机发〔2013〕2号）以及自治区“七个坚决禁止”等有关规定要求落到实处。严格农机购置补贴工作程序，确保公平、公正、公开、阳光操作。全面履行监管职责，严惩违法违规行为。全面贯彻落实监督检查各项规定，在补贴资金兑付前要完成机具核实，特别是对补贴额较高和供需矛盾突出的重点机具要组织逐台核实，做到“见人、见机、见票”和“人机合影、签字确认”。配合有关部门依法依规严厉打击有组织有预谋倒卖补贴机具、骗取补贴资金的行为。落实监督检查责任制，实行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追究制。高度重视补贴资金的结算兑付工作，在认真核查购机情况的基础上，提高工作效率，增加结算频次，及时将补贴资金打卡到户，让农民尽早获得补贴实惠。

五、项目绩效情况

(一）经济效益
随着各项目的逐步建成并投入使用，将使农副产品快速变成商品，并将农民从繁重的劳动中**出来，促进农民增产增收，提高农民生活，加快我县农机化水平，对发展我县农、林、牧、渔业起到了积极的作用。
（二）社会效益
搞好**县农机化建设，加快农业产业结构和经济结构调整，发展农村经济，提高了农村生产力水平,改善了农机装备结构,拉动了农机工业的发展,推进了农机服务产业化进程,促进了农机化、农业和农村经济的可持续发展,是实现农民增收的有力保障,。
（三）生态效益
该项目实施完成后，大部分农民耕种上将向农机化发展，砍伐树木将明显减少，这对生态保护起着巨大的作用。

第三部分：名词解释

农机购置补贴，是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

农机化，是指农活操作由使用人畜力转移为使用机械，手工劳动被机械操作所取代的过程。农业现代化的重要组成部分。包括:(1) 农、林、牧、副、渔等部门生产作业机械化，如农作物的耕种、排灌、植保、收获，渔业的放养、打捞等;(2) 产品运输和加工的机械化;(3) 农业基本建设施工机械化等。其作用在于提高劳动生产率，减轻劳动强度，提高农业单位面积产量。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项。

第四部分：****2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

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2025年3月21日