平乐县农业农村局2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：****概况

一、主要职能

（一）研究并组织实施以乡村**为重心的全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责提出全县农业农村和乡村**有关地方立法项目的建议，起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地和农村土地承包合同管理、****基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和农村集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村**帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出县财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，负责指导监管对口帮扶资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动**农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推动构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔业管理和渔政监督管理。

（八）监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。**有关部门组织实施农产品质量安**家标准。参与制订地方特色农产品安全标准并**有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。

（九）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业外来物种。

（十）监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制全县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、市农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资**排和监督管理。

（十三）负责组织拟定全县农业农村科技发展规划**策。指导农业农村科技进步。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审核报批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织开展农业对外交流**。拟订全县农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流与**。承担实施有关农业援外及援桂项目。

（十六）牵头负责全县农业综合行政执法体系建设和农业综合执法工作。

****县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

****办公室。****机关有关规章制度并组织实施，保障机关日常运转，承担文秘、会务、机要、档案、政务信息、安全、保密、信访维稳、宣传、应急、公共机构节能减排、绩效等工作；组织有关综合性报告、文件起草；承****人大议案、政协提案。参与拟定全县农业农村人才工作规划并组织实施。组织实施全县农业农村人才队伍建设及评价。承担机关和所属部门并指导二层机构的机构编制、干部人事、人事劳动制度改革、人事档案管理、劳动工资和干部教育培训工作；承担机关和指导下属部门的离退休人员服务工作。提出全县扶持农业农村发展财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险政策制定。****机关****事业单位财务、****政府采购管理及劳动工资、差旅报销等财务日常工作。组织开展内部审计。

（二）政策法规与改革股。承担全县农业农村和乡村**有关政策的起草和执法监督工作。承担有关文件合法性审核工作。组织行政应诉、普法宣传等工作。负责协调推进全县深化农村改革发展工作，承担深化农村改革发展重大问题政策研究，提出农业农村改革发展相关政策建议，制定推进深化农村改革发展政策措施，拟订深化农村体制机制改革、制度创新方案。提出巩固完善农村基本经营制度政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革有关工作。指导发展壮**型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。指导农村有关改革试验区建设。

****农办综合股。****农办日常事务。负责县委领导农业农村****县委农村工作重要文件、文稿、讲话的起草。负责协调和组织对农业农村工作重**针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道。****县委农业农****工作部署贯彻落实情况的指导、监督和考核。承担**有关部门组织实施乡村**战略实绩考核有关工作。督促、****县委领导交办的农业农村工作任务。参与深化农村改革重大问题政策研究，参与制定推进深化农村改革政策措施。负责对全县农业和农村工作情况进行综合分析和信息反馈。牵头组织开展“千村示范、万村整治”工程，推进乡村全面**。参与推进全县乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。推动农村文化发展和移风易俗，指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）种植业管理股。起草全县种植业发展政策、规划。承担指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。负责协调全县“菜篮子”工程建设工作，组****基地建设。承担设施农业、发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药、肥料科学合理使用；承担农作物内部检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织起草农作物种业发展政策、规划并组织实施。监督管理农作物种子、种苗。组织实施农作物种质**保护和管理。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业补贴项目实施工作。承担农业新品种保护工作。

（五）渔业渔政与畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽种业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。监督管理畜禽种苗。指导生态畜牧业、循环畜牧业以及畜牧业标准化和规模化生产。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责饲料生产企业设立条件审查。组织实施畜禽遗传**保护。指导畜禽粪污**化利用。指导饲料**开发。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责种畜禽生产经营、饲料和饲料添加剂产品质量安全监管工作。组织实施全县动物防疫和检疫工作，开展动物疫情调查、监测和预警，承担突发重大动物疫情应急相关工作。承担兽医、兽用生物制品安全管理有关工作。组织实施无规定动物疫病区的建设与管理。拟订全县渔业发展政策、规划，组织起草渔业种业发展政策、规划并组织实施。监督管理渔业种苗。保护和合理开发利用渔业**，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。参与起草渔**渔船管理规范性文件并组织实施。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。参与渔业突发安全事故应急救援。负责渔政日常监督管理。指导渔业安全生产。

（六）乡村产业发展与农村**经济指导股。组织协调全县乡村产业发展。推动**农产品产业链。起草并牵头组织实施促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。主管农产品贸易促进工作和农产品展示展销工作；负责主管农业利用外资项目前期工作。****园区建设。指导农民**经济组织和农业社会化服务体系建设。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。****基地改革和管理相关政策，****基地分配、使用、流转、****基地合理布局、用地标准。****基地和闲置农房利用。

（七）乡村建设促进股。协调推进全县乡村建设行动。推动全县农村基础设施、公共设施建设和运行管护。研究提出县财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。负责组织改善全县农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。

（八）帮扶促进股。承担全县防止返贫监测和帮扶工作。组织和指导起草乡村**帮扶政策。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。落实脱贫人口（含监测对象）产业奖补、公益性岗位、跨省就业一次性交通补助、务工补助、雨露计划、小额信贷等政策。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导全县农业区域**与协调发展。参与协调驻村第一书记和工作队员的选派和管理工作。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村**。负责全县扶贫资金和财政衔接资金实施项目的资产监管。组织开展农业招商引资，配合中区市直驻**单位**直单位定点帮扶工作。推动革命老区帮扶和乡村发展，协同推进民族地区乡村发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作。

（九）监督检查股。承担**有关部门组织实施过渡期内全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接考核评估工作，配合国家、自治区、**市开展相关考核评估。承担**有关部门组织实施乡村**战略实绩考核有关工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村**有关重大部署、政策落实和问题整改情况的监督检查。承担巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村**督查工作。

（十）科教与市场信息化股。起草全县农业农村科技发展规划、政策，提出重大任务建议并组织实施。指导农村科技进步，推动科技支撑乡村振**农村科技社会化服务体系建设。负责推动全县农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种**及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担农田、水生外来物种管理有关工作。指导农业教育。负责科技出版、农业科普宣传工作。承担指导高素质农民培育工作。负责农技推广体系建设。统筹提出以乡村**为重心的全县“三农”工作发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织农业**区划工作。负责拟订推动乡村帮扶产业发展政策、规划并组织实施。编制农村经济年度计划，参与农业和农村经济发展政策调研，定期开展农业和农村经济运行动态调研，牵头撰写季度、半年和年度农业农村经济运行分析。承担农业品牌建设有关工作。负责农产品贸易促进工作和农产品展示展销工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。负责发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。负责农业统计、灾情统计、信息采集工作；负责收集、采编、审核网上发布的“三农”信息。承担农业农村信息化和数字乡村发展有关工作。

（十一）农产品质量安全监管股。组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。归口管理绿色食品和有机农产品认证和农产品地理标志审查等相关工作。

（十二）农业机械化综合管理股。负责起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十三）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理及高标准农田建设管理相关工作。承担指导新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田水利建设项目、农田整治项目管理工作。

机关党组织。负责机关和所属单位的党群工作。

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算14563.54万元，同比增加8473.91万元，增长139.15%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、**勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算14563.54万元，同比增加8473.91万元，增长139.15%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。其中：一般公共预算收14549.24万元，同比增加8459.61万元，增长138.92%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****；上年结转结余14.3万元，同比增加33.55万元，增长70.11%，主要是涉农项目预算结转增加。

2025年收入预算总体增加主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算14563.54万元，基本支出预算2550.5万元，占支出总预算17.51％，同比增加120.28万元，增长4.95％；项目支出预算12013.04 万元，占支出总预算82.49％，同比增加8353.63万元，增长228.28％，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目2.97万元，占支出总预算0.02%，同比增加0.15万元，增长5.32%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（2）社会保障和就业支出类科目362.06万元，占支出总预算2.49%，同比增加71.19万元，增长24.57%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（3）卫生健康支出类科目221.15万元，占支出总预算1.52%，同比增加13.58万元，增长6.54%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（4）农林水支出类科目13797.2万元，占支出总预算94.74%，同比增加8368.51万元，增长154.15%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（6）住房保障支出类科目165.86万元，占支出总预算1.14%，同比增加6.17万元，增长3.86%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（7）**勘探工业信息等支出14.3万元，占支出总预算0.1%，同比增加14.3万元，增长100%，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2550.5万元，占支出总预算17.51%，同比增加120.28万元，增长4.95％。其中：

工资福利支出预算2101.95万元，占基本支出预算82.41％，同比增加99.66万元，增长4.98％。

商品和服务支出预算190.71万元，占基本支出预算7.48％，同比增加5.18万元，增长2.79％。

对个人和家庭的补助预算257.84万元，占基本支出预算10.11％，同比增加15.45万元，增长6.37％。

2.项目支出预算。

项目支出预算12013.04万元，占支出总预算82.49%，同比增加8353.63万元，增长228.28％，主要由于机构改革，****乡村**局合并到****。其中：

资本性支出预算359.13万元，占项目支出预算的2.99%，同比减少3300.28万元，下降90.19%。主要因为调整项目预算分类。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算14563.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出2.97万元、社会保障和就业支出362.06万元、卫生健康支出221.15万元、农林水支出13797.2万元、**勘探工业信息等支出14.3万元、住房保障支出165.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出14549.24万元，其中：基本支出2550.5万元，项目支出11998.74万元。具体支出预算如下：

培训支出2.97万元。全部是基本支出预算。****机关及参公、事业单位在职职工单位培训费用。

行政单位医疗缴费支出53.9万元，全部是基本支出预算。****机关及参公、事业单位在职职工单位行政单位医疗缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出202.2万元。全部是基本支出预算。****机关、****事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出101.1万元，全部是基本支出预算。****机关、****事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗缴费支出53.9万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，****机关、****事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗缴费支出39.62万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按机关、****事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助缴费支出127.63万元，全部是基本支出预算。****机关、****事业单位在职职工单位公务员医疗补助缴费。

行政运行1099.91万元，其中基本支出1099.91万元。主要用于********事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行605.43万元，其中基本支出605.43万元。基本支出主要用于局属参公、事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

科技转化与推广服务支出168.11万元，全部是基本支出预算。主要用于******学校为为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

病虫害控制支出184万元，全部是项目支出预算。主要用于动物疫病免疫、动物疫病防控、病死猪无害化处理补助、强制免疫补助。

农产品质量安全支出18.43万元，全部是项目支出预算。主要用于农产品质量安全监管与体系建设。

统计监测与信息服务3.6万元，全部是项目支出预算。主要用于行业及产业调查与统计。

农业生产发展支出844.71万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区级优势特色产业集群建设、支持牛羊产业发展若干政策、农机购置补贴等。

贷款奖补和贴息支出50万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区风险补偿金项目。

行政单位离退休支出58.76万元，全部是基本支出预算。主要用于退休干部春节慰问经费、改革前获**誉补助改革后退休人员退休补助。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出8759万元，全部是基本支出预算。主要用于中央财政推进乡村**衔接资金、中央资金村集体经济项目、自治区财政推进乡村**衔接资金等。

稳定农民收入补贴支出2064万元，全部是项目支出预算。主要用于中央耕地地力保护补贴。

住房公积金165.86万元万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按****机关和局属参公、事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2550.5万元，其中：

人员经费2359.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

公用经费190.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出12.46万元，同口径比2024年预算12.13万元增加0.33万元，同比增长2.72%，增加的主要原因是机构合并，****乡村**局合并到****。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算6.47万元，同比增加0.33万元，增长5.37%，增加的主要原因是机构合并，****乡村**局合并到****。

公务接待费主要用于安排接待县外各单位有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算5.99万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.99万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

****2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

****2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算92.21万元，同比增加0.68万元，增长0.74％，主要原因是机构合并，****乡村**局合并到****。主要用于********事业单位、****中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****政府采购预算安排情况说明

2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2025年****实有车辆21辆，全部为****本级所有，其中：一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，摩托车16辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

****2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中项目15个，涉及一般公共预算拨款1281.32万元，其中上级资金897.24万元，本级单位资金384.08万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指县本局各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于********事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出（类****机关服务（项）：指主要用于为行政单****机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类****财政国库业务（项）：****财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：****事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于********事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：主****事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主****事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为****机关和15****事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。