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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8489
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 PCB插座 | 5 | 380.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 2 | 珠江牌 户外椅子凳子 | 30 | 540.0 | 珠江牌\W52加厚款 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 959 垃圾桶 | 5 | 200.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 0684 扫把 | 10 | 160.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 36 | 576.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 6 | 洁比世 环卫手工竹扫把 扫把 | 20 | 240.0 | 洁比世\环卫手工竹扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 创意 牙签筒 | 5 | 15.0 | 创意\牙签筒 | 验收通过 | |
| 8 | 翔翊 日常护理 | 10 | 160.0 | 翔翊\条 | 验收通过 | |
| 9 | 怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 720.0 | 怡宝/C'estbon\纯净水555ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |