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400-688-2000
采购类型 材料采购
经营范围要求 五金金属
联系人 刘建明
联系电话 ****271736
招标要求
供应时间
1.按甲方通知电话为准
质量
1.本合同项下商品、附属品及配件的质量执行GB175-2007,并且不得低于国家****政府关于该商品的相关强制标准。
安全文明施工
1.材料按照项目部指定地点整齐码放
其他说明 1.乙方必须于每月20日前,向甲方提供当月所有货物的增值税专用发票,如乙方不能全额提供指定税率的增值税专用发票或提供发票不合格,甲方有权停止向乙方支付全部货款 。 2.乙方交货时必须提供商品的合格证、使用说明书、性能检测报告等,否则,甲方有权拒收商品。 3.如双方无法对抵顶的房屋和物资达成一致意见,致使本合同顶房顶物条款无法履行,需要改为现金方式履行的,供货方同意在原合同单价基础上下浮50%,即支付金额=原合同结算金额×50%
招标公告明细
# 名称 规格 单位 数量 品牌 备注 1 钢丝绳 φ12 m 3,000.00 2 钢丝绳 φ12.5 m 3,000.00 3 钢丝绳 φ6 m 3,000.00 4 钢丝绳 ф10 m 3,000.00 5 腻子粉 kg 4,000.00 6 开关 个 300.00 7 插座 个 300.00 8 插排 个 300.00 9 施工线 kg 200.00 10 地膜 kg 3,000.00 11 钢丝刷 把 500.00 12 墨汁 瓶 200.00 13 木工锯片 110 片 200.00 14 笤帚 把 500.00 15 簸箕扫帚 套 200.00 16 扫帚 把 500.00 17 铁锨 套 200.00 18 哥俩好胶粘剂 8L 桶 200.00 19 PVC管 20 m 5,000.00 20 PVC管 25 m 5,000.00 21 PVC管 32 m 5,000.00 22 PVC管 50 m 5,000.00 23 编织袋 80*50 条 30,000.00 24 双面胶带 卷 50,000.00 25 红蓝铅笔 支 200.00 26 蛇皮管 公斤 2,000.00 27 墨斗 个 50.00 28 合金锯片 片 50.00 29 卷尺 7.5m 把 100.00 30 卷尺 5m 把 100.00 31 安全带 条 1,000.00 32 档案盒 个 500.00 33 拉杆夹子 个 500.00 34 高压胶布 盘 2,000.00 35 膨胀丝 12*100 个 20,000.00 36 膨胀丝 14*130 个 20,000.00 37 角磨片 100 片 20,000.00 38 角磨片 180 片 10,000.00 39 蓝水带 50 m 10,000.00 40 蓝水带 100 m 8,000.00 41 水鞋 双 200.00 42 打包扣 kg 400.00 43 消防水带 65 m 4,000.00 44 尼龙绳 5 kg 2,000.00 45 强力胶 kg 5,000.00 46 白玻璃胶 支 4,000.00 47 铁皮打包带 kg 2,000.00 48 KT板 m2 2,000.00 49 篷布 m2 2,000.00 50 玻璃胶 支 3,000.00 51 金汤不漏 5kg 袋 800.00 52 钢丝绳 φ8 m 2,000.00 53 蛇皮管 公斤 5,000.00 54 手提灯 个 50.00 55 发泡剂 kg 2,000.00 56 耐候胶 kg 5,000.00 57 结构胶 支 5,000.00 58 雨水铁篦子 400*600 个 500.00 59 毛刷 75mm 把 500.00 60 塑料纸 kg 2,000.00 61 白塑料管 25 kg 2,000.00 62 被褥 套 200.00 63 绝缘手套 付 500.00 64 切断机刀片 100*100 副 50.00 65 合金锯片 400 片 100.00 66 塑料钢丝管 φ40 米 5,000.00 67 硅酮密封胶(软胶) 590ml 支 5,000.00 68 镝灯泡 2000W 个 100.00 69 高强螺栓 12*60 个 5,000.00 70 高压管 16 kg 2,000.00 71 高压管 20 kg 2,000.00 72 高压管 25 kg 2,000.00 73 外墙结构胶 支 5,000.00
履约阶段
# 履约阶段 1 每月18日前货款上账后,次月付上月总货款的,付款比例不高于建设单位同期付款比例; 2 抵顶部分甲方有权抵顶房产(房产指定为石岛碧海云天小区,单价6100—6500元/平方米,具体户型双方协商确定后,乙方需在一个月内办理网签手续,并按抵顶协议规定时间内办理不动产证)或物资(包含但不限于酒、车、购物卡等)