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库尔勒市审计局关于螺旋本的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:石宗元
项目联系电话:153****3916
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**库****住建局办公楼五楼
采购单位联系人和联系方式:石宗元:153****3916
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****50996
采购单位预算编码:319002
三、成交信息
成交日期:2025年3月28日
总成交金额（元）:15528 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市铁克其乡**路56****交易中心5幢2层1号 | 15528.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 100********557 螺旋本 A 4 打 印 纸 复 印 纸 | 得力/deli | 100********557 | 50 | 170.0 | 8500.0 | |
| 2 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 30 | 0.95 | 28.5 | |
| 3 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli | 63210 | 60 | 9.5 | 570.0 | |
| 4 | 得力 NS356 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | NS356 | 30 | 0.95 | 28.5 | |
| 5 | 惠普 打字机/配件 型号HL-2260D 墨 盒 | 惠普/HP | 型号HL-2260D | 30 | 76.5 | 2295.0 | |
| 6 | 得力 2 大号 拉杆夹/档案夹 | 得力/deli | 2 | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
| 7 | 嘉友 标准 去污粉/剂 | 嘉友 | 标准 | 2 | 53.0 | 106.0 | |
| 8 | 格洛基 护旗队队服 其他演出服装 升旗手幼儿白手套 | 格洛基 | 护旗队队服 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 装订线材 订书针 | 得力/deli | 订书针 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 10 | 舒肤佳 纯白清香225ml 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香225ml | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 11 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 12 | 恒生 一次性使用橡胶手套1副 防护手套 黄色乳胶手套 | 恒生 | 一次性使用橡胶手套1副 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 13 | 得力 6356 胶水 | 得力/deli | 6356 | 30 | 4.4 | 132.0 | |
| 14 | 得力 TA301PRO 订书机 | 得力/deli | TA301PRO | 10 | 126.5 | 1265.0 | |
| 15 | 公牛 111****4399 PCB插座 插板 | 公牛/BULL | 111****4399 | 10 | 69.3 | 693.0 | |
| 16 | 得力 617367 勾线笔 | 得力/deli | 617367 | 10 | 1.7 | 17.0 | |
| 17 | 得力6001 剪刀 | 得力/deli | 得力6001 | 15 | 7.2 | 108.0 | |
| 18 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 兰诗 | SB-0322 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-03-28
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