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新晃县市场监督管理局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1471
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18747黑 得力18747垃圾袋(黑色)(5卷装，10只/卷)(****35741PCS) | 20 | 110.0 | 得力/deli\18747黑 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1296 档案盒 | 10 | 150.0 | 齐心/Comix\A1296 | 验收通过 | |
| 3 | 长河 簸箕 | 2 | 56.0 | 长河\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 强效厕清500g 洁厕剂 蓝月亮 强效厕清 500g/瓶 | 4 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g | 验收通过 | |
| 5 | 净佰俐 家居消毒液 84消毒液10KG/瓶 | 1 | 65.0 | 净佰俐\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水/纯净水 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水 | 5 | 240.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGP85808 中性笔 | 4 | 96.0 | 晨光/M G\AGP85808 | 验收通过 | |
| 8 | 元汗 1007 天花板圆球刷 除尘天花扫屋顶清洁扫把吊顶长柄扫蜘蛛网清洁刷扫/ 1把 | 1 | 26.0 | 元汗\1007 | 验收通过 | |
| 9 | PU/PVC笔记本 得力7985无线胶装软面笔记本(混)-78页-A5(本) | 100 | 300.0 | 得力/deli\7985 | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 001 竹扫把 | 4 | 72.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 11 | 枪手 600ml杀虫气雾剂（薰衣草） 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 36.0 | 枪手/GUNNER\600ml杀虫气雾剂（薰衣草） | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADMN4202 文件夹 | 5 | 80.0 | 晨光/M G\ADMN4202 | 验收通过 | |
| 13 | UU 竹扫把 竹扫把 | 3 | 54.0 | UU\竹扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 纸杯 | 10 | 150.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯（50只装） | 验收通过 | |
| 15 | 得力 不干胶标签 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 透明大胶带/卷 | 1 | 15.0 | 齐心/Comix\透明胶带 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0027订书钉(银色) | 20 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 18 | 印油/印泥/** 晨光/M G AYZ97524 秒干**(中) | 1 | 7.0 | 晨光/M G\AYZ97524 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 5 | 92.5 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 20 | 别针/回形针/大头针 齐心 B3508 防滑回形针 镍 单位：筒 | 2 | 7.0 | 齐心/Comix\B3508 | 验收通过 | |
| 21 | 公牛/BULL GN-403 电源插座3Mx | 4 | 232.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 22 | 好媳妇 **好媳妇不锈钢杆吸水胶棉海绵拖把清洁 | 3 | 135.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 23 | 顺美马桶刷浴室卫生间家用洗厕所刷子洁厕清洁刷 | 4 | 40.0 | 顺美\SM-5300 | 验收通过 | |
| 24 | 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 | 100 | 150.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 骆莹莹
招标进度跟踪
2025-03-28
验收公告
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当前信息
2025-03-28
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