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怀化市辰溪县住房保障服务中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2052
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖 | 5 | 590.0 | 好媳妇\AGW-5841 | 验收通过 | |
| 3 | 申士 25K日记本活页党员学习笔记 | 15 | 450.0 | 申士/SNSIR\xydybj01 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95748 双面胶带 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\AJD95748 | 验收通过 | |
| 5 | 用友表单 A4总分类帐（明细帐） | 1 | 210.0 | 用友表单\KZJ101 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 20 | 120.0 | 晨光/M G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 7 | 莱特 账本/账册 | 20 | 360.0 | 莱特\00327 | 验收通过 | |
| 8 | 申士 会议本 | 50 | 900.0 | 申士\00324 | 验收通过 | |
| 9 | 力杰 抹布 | 20 | 160.0 | 力杰\00309 | 验收通过 | |
| 10 | 植萃去油洗洁精1.125kg 榄菊1瓶装1.125千克洗洁精柠檬橄榄 | 24 | 288.0 | 榄菊/Lanju\植萃去油洗洁精1.125kg | 验收通过 | |
| 11 | 金隆兴 党徽 | 20 | 60.0 | 金隆兴/Glosen\DHJ-001 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 10 | 158.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 10 | 158.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 10 | 128.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 10 | 108.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 16 | 电子计算器 得力1837桌面计算器(单位:台)银色 | 10 | 376.3 | 得力/deli\1837 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 20 | 36.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 18 | 洗手液 | 24 | 528.0 | 超能\00171 | 验收通过 | |
| 19 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7733 记事贴 76ｘ76mm （单位：包） 淡黄 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 20 | 得力/deli 0372省力订书机(混)(台) | 10 | 280.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 21 | 得力/deli 7552橡皮擦(白) | 20 | 40.0 | 得力/deli\7552 | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli 906四层笔筒(混色)(只) | 10 | 150.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 23 | 得力/deli 0620金属外壳削笔机(混) | 10 | 240.0 | 得力/deli\0620 | 验收通过 | |
| 24 | 得力/deli 2031美工刀混色（单位：把） | 5 | 20.0 | 得力/deli\2031 | 验收通过 | |
| 25 | 得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) | 50 | 1250.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 26 | 兰章 A4彩色封面纸 | 1 | 50.0 | 兰章\A4彩色 | 验收通过 | |
| 27 | 兰章 A4彩色封面纸 | 1 | 50.0 | 兰章\A4彩色 | 验收通过 | |
| 28 | 兰章 A4彩色封面纸 | 1 | 50.0 | 兰章\A4彩色 | 验收通过 | |
| 29 | 兰章 A4彩色封面纸 | 2 | 100.0 | 兰章\A4彩色 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 AWP30803 铅笔 | 10 | 95.0 | 晨光/M G\AWP30803 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 7093 胶棒 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 32 | 百岁山天然矿泉水570ml*24瓶整箱 家庭办公用水矿泉水 | 30 | 2100.0 | 百岁山/Ganten\ | 验收通过 | |
| 33 | 晨光0.7中性笔 GP-1115（12支/盒） | 20 | 600.0 | 晨光/M G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 34 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋晓兰
招标进度跟踪
2025-03-31
验收公告
怀化市辰溪县住房保障服务中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-12-04
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