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攀枝花市仁和区水利局关于2025年部门预算编制的说明

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四川-攀枝花-仁和区

发布时间： 2025年03月31日

项目详情

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**** 关于2025年部门预算编制的说明

发布时间：2025-03-31

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、三公经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排三公经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

****政府采购情况

（四）预算绩效情况

十一、附件

附件1.****水利局2025年部门预算公开表

附件2.部门预算名词解释

附件3.部门整体支出绩效目标申报表（2025）

附件4.其他运转类项目绩效目标申报表（2025）

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1. 贯彻执行国家有关水利行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，负责保障水**的合理开发利用，拟订水利规划和有关具体政策实施意见并组织实施，组织编制全区水**综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施大水调。组织实施最严水**管理制度，实施水**的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并组织实施。负责流域、区域及调水工程的水**调度。组织实施取水许可、水**有偿使用、水**论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3. 负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级水利投资建议并监督实施。负责水利水电移民安置项目指导、审核、报送、监督实施及水利水电工程移民资金管理和监督工作。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4. 负责水**保护工作。组织编制并实施水**保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水**管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订全区节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并实施，执行国家、行业和省市级标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责全区水文工作，收集分析水****信息。参与水**、水能**调查评价和水**承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责统筹协调全区河湖长制工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程管理制度改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作。

9. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治工作，按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持综合项目的实施。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。

负责水利水电工程移民管理工作。负责管理大中型水利水电工程移民工作。在移民安置规划编制审核过程中提出意见，按要求确认上报。指导、协调和监督移民安置实施工作。监督管理移民资金。组织开展移民安置验收相关工作。组织开展移民后期扶持政策实施工作。负责移民信访政策宣传工作，协调、化解有关社会稳定工作。

负责水**配置、集约节约利用和保护工作，承担水**督察相关工作。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水行政监督和水行政执法。负责水利建设工程招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

开展水利科技和对外**交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，执行防护标准。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水、防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16. ****政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

持续强化政治建设。自觉履行全面从严治党和党风廉政建设第一责任人责任，建立完善责任清单，推进全面从严治党工作与业务工作同谋划、同部署，做到两手抓两手都要硬，把全面从严治党贯穿全局业务工作全过程，落实履行全面从严治党主体责任和局领导班子一岗双责，不断提高履行主体责任的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动廉政建设向纵深发展。营造和保持全区水利系统风清气正的政治生态。

加快重点项目建设。强化措施抓落实，把握工程时间节点，进一步加强对重点水利工程建设的组织领导，压实项目主体责任，做好项目谋划包装，做好十五五水利规划，积极争取上级资金。全面加强建设管理，****水厂、农业水价综合改革项目、太**河边村项目区光电水产四结合项目、**河山洪沟治理工程项目、**区高峰小流域综合治理提质增效项目等年度重点建设任务。

做好防灾减灾工作。牢固树立抗大旱、救大灾思想，提升水旱灾害防御能力，做好打攻坚战准备，及时分析研判旱情发展趋势，强化科学统筹调度，严格用水管水，紧盯干旱缺水时段人畜饮水问题，采取提水、送水等措施千方百计解决人畜饮水困难。严格落实防灾减灾工作责任，强化监测预警和提前预判，持续抓好防汛风险隐患排查整治，加强应急演练，做好应急准备，强化督查检查，坚决防范遏制重大灾害和伤亡事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

持续助力乡村**。坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村** 两手抓，大力推行城乡供水一体化建设进程，加快推进农村饮水安全巩固提升工程项目，提高农村供水服务水平，不断完善农村饮水安全的保障体系。用力用心做好农业灌溉保障。优化供水网络，坚持水价、水量、水费三公开，利用信息技术推动智慧水务建设，接受用户监督，让群众吃上放心水。

加强生态河湖建设。强化河长履职尽责，继续做好三级河长巡河任务。强化水质监测监控，着力推进河道整治和沿河景观环境整治，继续开展妨碍河道行洪突出问题清理整治。持续开展河湖清四乱等全面清理整治行动，完善小微水体管治，推进幸福河湖建设，切实改善宜居环境，确保长效管护机制落到实处。落实好水**管理的三条红线，继续完善用水总量控制、用水效率控制、水**管理责任和考核等制度，完善节水型社会建设，持续强化水土保持监管。

深化改革创新攻坚。按照全省水权水价改革部署安排，持续深化水权水价改革，紧盯改革重难点，聚焦分配、用途、权属、价格、政策、交易六个关键词，进一步厘清工作思路，建立工作台账，全力推进农业水权水价改革各项试点工作，全面完成农业水价综合改革项目建设。为全省、**提供可复制、可推广的 **经验。

二、基本情况

****水利局下属非独立核算单位2个，其中:参****事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：******服务中心、******事务中心。****水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制17人，行政工勤1人，退休职工28人，无离休人员。****水利局现有公务用车1辆。******调度中心****水利局代管，单位编制15人，退休人员5人。******调度中心现有特种专用车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，****水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025****水利局收入预算总额为993.01万元，其中：一般公共预算拨款收入993.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算993.01万元，其中：工资福利支出811.10万元，日常公用支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出50.44万元，项目支出44万元。

（一）收入预算情况

****水利局2025年收入预算993.01万元，其中：本年一般公共预算拨款收入993.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

****水利局2025年支出预算993.01万元，其中：基本支出949.01万元，占95.57%；项目支出44万元，占4.43%。

****水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水利建设事务工作。

基本支出，****机关****事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，****机关****事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出128.10万元，****机关****事业单位离退休人员支出。

2.卫生健康支出54.19万元，****机关****事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出741.07万元，主要用于抗旱专项支出和其他水利支出。

4.住房保障支出69.65万元，****事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****水利局2025年一般公共预算当年拨款993.01万元，比2024年预算数增加159.95万元，主要是代管******调度中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出128.10万元，占12.90%；卫生健康支出54.19万元，占5.46%；农林水支出741.07万元，占74.63%；住房保障支出69.65万元，占7.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****水利局2025年一般公共预算基本支出949.01万元，其中：

人员经费861.54万元，主要包括：基本工资200.03万元、津贴补贴62.08万元、奖金63.53万元、绩效工资255.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.31万元、职工基本医疗保险缴费44.83万元、公务员医疗补助缴费9.36万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金69.65万元、医疗费17.42万元、其他工资福利支出1.06万元；生活补助38.23万元、医疗费补助8.60万元、其他对个人和家庭的补助3.62万元。

公用经费87.47万元，主要包括：办公费14.98万元、水费0.80万元、电费1.50万元，邮电费3.30万元、差旅费12.00万元、公务接待费12.52万元、工会经费7.62万元、福利费8.72万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用10.50万元、其他商品和服务支出1.02万元、办公设备购置6.50万元。

六、三公经费财政拨款预算安排情况

****水利局2025年三公经费财政拨款预算数20.52万元，其中：公务接待费12.52万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照一事一议 ****政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算12.52万元，较2024年预算增长46.95%，主要原因是代管******调度中心。主要用于上级部门到我区执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费8万元，较2024年预算增长100%，主要原因是代管******调度中心。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆、皮卡车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障防汛、抗旱、抢险救灾、水库巡查等工作开展。

七、非财政拨款预算安排三公经费情况说明