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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:哈力
项目联系电话:0999-****258
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阔克阿尕什街二环路
采购单位联系人和联系方式:孟克:132****5123
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****7812B
采购单位预算编码:121001
三、成交信息
成交日期:2025年3月31日
总成交金额(元):2699 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县古勒巴格街二环内 | 2699.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 九阳 K17FD-W6152 电热水壶 | 九阳/Joyoung | K17FD-W6152 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 2 | 天顺 TS16K 奖状/证书 荣誉证书 | 天顺 | TS16K | 1261 | 1.0 | 1261.0 | |
| 3 | 安格耐特 F4130 跳绳 | 安格耐特/Agnite | F4130 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
| 4 | 得力 7101 胶水 固体胶 | 得力/deli | 7101 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 5 | 浩立信 收据类 单据/收据/凭证 | 浩立信/HLISON | 收据类 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 7599 奖状/证书 | 得力/deli | 7599 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
| 7 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD-R/16速/50片 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 8 | 得力 BP114 笔记本 | 得力/deli | BP114 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 天章 云彩纸 | 天章/TANGO | 云彩纸 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 10 | 超霸 9V碳性电池6F22 普通干电池 | 超霸/GP | 9V碳性电池6F22 | 11 | 20.0 | 220.0 | |
| 11 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 12 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: