开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9212
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0373 订书机 | 6 | 207.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 G07 118型 电源插座 | 2 | 98.0 | 公牛/BULL\G07 118型 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3335 PU/PVC笔记本 | 5 | 92.5 | 得力/deli\3335 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91307 办公家用生活剪刀 | 6 | 22.5 | 晨光/M G\ASS91307 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 办公用品 | 2 | 30.0 | 得力\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |