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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,922.50
成交时间:2025-03-28 14:39:09
采购人联系方式:****/0911-****180
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-22822
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-03-28 14:39:09
成交金额:1922.50,大写(人民币):壹仟玖佰贰拾贰元伍角。
| 1 | 复印纸 得力/deli 7442多瑙河 A4 70g 8包 4000张 | 7442多瑙河A4 70g | ¥180.0000 | 10 | ¥1800.00 |
| 2 | 订书机 | 0414 | ¥13.9000 | 5 | ¥69.50 |
| 3 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ¥10.6000 | 5 | ¥53.00 |
| 合计 | ¥1922.50 大写(人民币): 壹仟玖佰贰拾贰元伍角 | ||||
采购单位:****
2025年03月31日