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鄂伦春自治旗教育体育局鄂伦春自治旗教育体育局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-887576
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**育才街
联系方式：0470-****338
供应商(乙方)：****
地址：加格达奇区**街****分站斜对过
联系方式：188****0000
六、合同主要信息
| 1 | 左前刹车分泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 2 | 空调芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 右前门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 前杠通风窗-中-电镀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 5 | 左前门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 左侧叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 后减震器空气包,采购数量：2.0000; | 2(个) | 1520.00 | 3040.00 |
| 8 | 前杠-下,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 9 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 55.00 | 110.00 |
| 10 | ABS泵电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 11 | 维修工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 360.00 | 360.00 |
| 12 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 水箱框架拆装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 14 | 风挡水,采购数量：3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 130.00 | 260.00 |
| 16 | 前中网支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 17 | 机油芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 18 | 风挡水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 左前雾灯框,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 20 | 左侧叶子板钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 22 | 空气芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 23 | 雾灯灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 24 | 前杠下护板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 275.00 | 275.00 |
| 25 | 更换工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 水箱侧挡板-左侧,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 27 | 右侧中门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 更换工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 150.00 | 150.00 |
| 29 | 右侧叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 维修工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 80.00 | 80.00 |
| 31 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(套) | 280.00 | 280.00 |
| 32 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 75.00 | 300.00 |
| 33 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 34 | 右侧倒车镜喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 35 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 280.00 | 280.00 |
| 36 | 左侧前杠支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 37 | 油底螺丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 38 | 左前雾灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 39 | 左前门抛光,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 40 | 前机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 前杠-上,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 42 | 前杠通风窗-下-电镀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 43 | 右侧大灯抓修焊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 44 | 喷淋电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
| 45 | 变速油箱,采购数量：2.0000; | 2(个) | 290.00 | 580.00 |
| 46 | 安装工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 47 | 牵引钩盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 48 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 860.00 | 860.00 |
| 49 | 两侧踏板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 50 | ABS泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1560.00 | 1560.00 |
| 51 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 260.00 | 260.00 |
| 52 | 前杠骨架校正,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 杠卡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
合同金额： 20510.00元，大写(人民币)：贰万零伍佰壹拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 左前刹车分泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 2 | 空调芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 右前门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 前杠通风窗-中-电镀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 5 | 左前门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 左侧叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 后减震器空气包,采购数量：2.0000; | 2(个) | 1520.00 | 3040.00 |
| 8 | 前杠-下,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 9 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 55.00 | 110.00 |
| 10 | ABS泵电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 11 | 维修工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 360.00 | 360.00 |
| 12 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 水箱框架拆装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 14 | 风挡水,采购数量：3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 130.00 | 260.00 |
| 16 | 前中网支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 17 | 机油芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 18 | 风挡水,采购数量：1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 左前雾灯框,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 20 | 左侧叶子板钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 22 | 空气芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 23 | 雾灯灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 24 | 前杠下护板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 275.00 | 275.00 |
| 25 | 更换工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 水箱侧挡板-左侧,采购数量：1.0000; | 1(个) | 145.00 | 145.00 |
| 27 | 右侧中门喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 更换工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 150.00 | 150.00 |
| 29 | 右侧叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 维修工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 80.00 | 80.00 |
| 31 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(套) | 280.00 | 280.00 |
| 32 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 75.00 | 300.00 |
| 33 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 34 | 右侧倒车镜喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 35 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 280.00 | 280.00 |
| 36 | 左侧前杠支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 37 | 油底螺丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 38 | 左前雾灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 39 | 左前门抛光,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 40 | 前机盖喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 前杠-上,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 42 | 前杠通风窗-下-电镀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 43 | 右侧大灯抓修焊,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 44 | 喷淋电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
| 45 | 变速油箱,采购数量：2.0000; | 2(个) | 290.00 | 580.00 |
| 46 | 安装工时费,采购数量：1.0000; | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 47 | 牵引钩盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 48 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 860.00 | 860.00 |
| 49 | 两侧踏板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 50 | ABS泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1560.00 | 1560.00 |
| 51 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 260.00 | 260.00 |
| 52 | 前杠骨架校正,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 杠卡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
合同金额： 20510.00元，大写(人民币)：贰万零伍佰壹拾元整
八、验收日期：2025年03月31日
九、验收组成员：达古拉 德志祥 林杪
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2025年03月31日
招标进度跟踪
2025-03-31
验收公告
鄂伦春自治旗教育体育局鄂伦春自治旗教育体育局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
2025-03-26
2025-03-26
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