丽水市政务服务管理办公室2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2025年收入预算情况说明

（三）关于****2025年支出预算情况说明
（四）关于****2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年****单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025****政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和公共**交易管理的法律、法规与方针、政策；拟定并组织实施政务服务、公共**交易规范性文件。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。对政务服务、公共**交易管理发展建设的重大问题进行研究并提出建议。

（2****政府职能转变，指导、协调、推进行政审批制度改革、“放管服”改革、公共**交易管理体制改革。统筹管理全市政务服务和公共**交易工作，负责市级政务服务、公共**交易工作的组织、协调、管理、监督和考核。指导县（市、区）政务服务、公共**交易工作。

（3）研究提出政务服务和公共**交易事项进入或退出政务服务、公共**交易平台的意见建议，实行动态管理。指导制定和规范政务服务、公共**交易相关管理制度、办事流程，并组织实施和监督检查。统筹线上线下政务服务体系建设，牵头梳理并组织审核政务服务事项基本目录、实施清单，按规定程序发布。组织协调推进行政审批中介服务工作。

（4）协调指导全市政务（便民）服务平台和公共**交易服务平台建设。负责市级政务服务平台运行服务保障，以及信息化建设。负责市本级重大投资项目审批代办服务的管理、协调工作，协调落实跨层级、跨部门联动代办服务工作。指导推进市级公共**交易服务平台信息化建设和规范化管理，对进入所属公共**交易服务平台的招投标活动进行综合监管。

（5）负责对进驻的各窗口单位政务服务工作的监督、协调、考核。负责对各行政监督部门履行公共**交易监管情况的监督、协调。负责受理有关投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

（6）按照“管行业必须管人才”“管行业必须管安全”的原则，做好职责范围内的人才工作、安全工作。

（7****政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****预算包括：本级单位。（内部机构有：综合处、审批管理处、****管理处、机关党委）

二、2025年****单位预算安排情况说明
（一）关于****2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。****2025年收支总预算3261.56万元。

（二）关于****2025年收入预算情况说明

****2025年收入预算3261.56万元，比上年执行数减少249.34万元，下降7.1%，主要是因人员编制划转，人员经费减少，另项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入3256.06万元，占99.8%；政府性基金收入5.50万元，占0.2%。
（三）关于****2025年支出预算情况说明
****2025年支出预算3261.56万元，比上年支出执行数减少249.34万元，下降7.1%，主要是因人员编制划转，人员经费减少，另项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3123.04万元、社会保障和就业支出80.16万元、卫生健康支出52.86万元、城乡社区支出5.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出893.70万元，占27.4%；日常公用支出123.73万元，占3.8%；项目支出2244.13万元，占68.8%。

（四）关于****2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2025年财政拨款收支总预算3261.56万元。收入包括：一般公共预算3256.06万元、政府性基金5.50万元；支出包括：一般公共服务支出3123.04万元、社会保障和就业支出80.16万元、卫生健康支出52.86万元、城乡社区支出5.50万元。

（五）关于****2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2025年一般公共预算拨款3256.06万元，比上年执行数减少254.84万元，下降7.3%，主要是因人员编制划转，人员经费减少，另项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3123.04万元，占95.9%；社会保障和就业支出80.16万元，占2.5%；卫生健康支出52.86万元，占1.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）884.41万元，主要用于本级单位人员工资、日常公用支出费。

（2）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2238.63万元，主要用于开展日常工作所需的各项费用，****中心租赁费、物业费、行政审批服务等。

（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.52万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.76万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.88万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

（6）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.86万元，主要用于缴纳单位人员的医疗保险支出。

（六）关于****2025年一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出1017.43万元，其中：

人员支出893.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出123.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于****2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2025年政府性基金预算拨款5.50万元，比上年执行数增加5.5万元，增长100%，主要是合同履约保证金到期退回。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出5.50万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5.50万元，主要用于退还大厅装修工程履约保证金。

（八）关于****2025年国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2025年“三公”经费预算数为2.18万元，与上年预算数持平：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.18万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位业务来往联系接待支出。增加0的主要原因是本着过紧日子原则，严格执行八项规定，严格控制接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是：我单位无公务用车配置。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年****本级1****机关运行经费财政拨款预算123.73万元，比上年预算减少23.74万元，下降16.1%，主要是财政本着过紧日子原则缩减公用经费，另我单位因机构划转，部分编制划转至下属单位，本级人员经费减少。

2.政府采购情况。

2025年********政府采购预算总额1789.82万元，其中：政府采购货物预算19.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1770.62万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。。

4.预算绩效情况说明。

2025年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2244.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

12.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项），****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

单位预算公开(报表(本级))_2025-03-19.xls