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合肥市蜀山区医疗保障局关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8222
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华 6151 HB 铅笔 12支/盒 | 1 | 9.6 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MOJ-TR 魔吸型胶棉拖把 | 1 | 39.9 | 妙洁/magic\MOJ-TR | 验收通过 | |
| 3 | 勤得利 208-25 A5软皮记事本 笔记本 皮面本 | 1 | 19.6 | 勤得利\208-25 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 70G A4 打印纸 复印纸 500张/包 | 6 | 1110.0 | 清风/qingfeng\70G A4 | 验收通过 | |
| 5 | 双鹿 1号 碳性大号R20S 无汞电池 | 20 | 70.0 | 双鹿\1号 | 验收通过 | |
| 6 | 花郎 100A 4B 橡皮擦 | 24 | 24.0 | 花郎\100A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6220 20cm直尺 尺子 | 1 | 1.5 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 MDCA50 270ml一次性纸杯 杯子 50只装 | 15 | 217.5 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 55mm档案盒 文件资料盒 | 30 | 297.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-605 10位总控 电源插座 板插 插线板 | 1 | 132.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 11 | 会议室椅子 四脚办公椅 带扶手靠背椅 | 1 | 495.0 | 无品牌\靠背椅 | 验收通过 | |
| 12 | 名仁 苏打水饮料 375ml*24瓶 | 1 | 60.0 | 名仁/minren\苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2001 美工刀 裁纸刀 | 1 | 2.45 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 FCT51704 大容量涂改带 修正带 | 1 | 3.5 | 晨光/M G\FCT51704 | 验收通过 | |
| 15 | 白雪 pvr-155 0.5mm子弹头中性笔 走珠笔 12支/盒 | 2 | 36.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN-605 10位总控 电源插座 板插 插线板 | 1 | 82.3 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-M1060 6位总控开关 插线板 排插 电源插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-M1060 | 验收通过 | |
| 18 | 闪迪 CZ48 USB3.0 U盘 优盘 | 2 | 96.0 | 闪迪/Sandisk\CZ48 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 YS-154 76*100mm便利贴 便签本 | 8 | 28.0 | 晨光/M G\YS-154 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐瑞宏
招标进度跟踪
2025-04-01
验收公告
合肥市蜀山区医疗保障局关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-03-18
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