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武冈市公园管理所关于中性笔的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:135****8288
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****广场
采购单位联系人和联系方式:王诚:135****8288
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****18547
采购单位预算编码:302007
三、成交信息
成交日期:2025年4月1日
总成交金额（元）:7871 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市陶侃路10号 | 7871.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 晨光/M G | ARP50904 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
| 2 | 晨光 ADM94580 档案盒 | 晨光/M G | ADM94580 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 3 | 卫洋 WYS-616 胶扫把 | 卫洋 | WYS-616 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 4 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli | 6047 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 5 | 舒蔻 竹扫把 扫把 | 舒蔻/Supercloud | 竹扫把 | 80 | 8.5 | 680.0 | |
| 6 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 7 | 维达 V2286 抽纸 | 维达/Vinda | V2286 | 17 | 208.0 | 3536.0 | |
| 8 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood | MC99-3 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 9 | 公牛 GN-312 排插/电源插座 | 公牛/BULL | GN-312 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 10 | 大卫 线拖把/胶棉拖把 | 大卫 | 胶棉拖把 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 11 | 卫洋 垃圾盆/不锈钢簸箕 | 卫洋 | 不锈钢簸箕 | 20 | 11.5 | 230.0 | |
| 12 | 佳印 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 佳印/UPM | A4 70g 8包 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 13 | 晨光 APYG1P11 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APYG1P11 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 14 | 广博 A6320KA 文件袋 | 广博/Guangbo | A6320KA | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 15 | 顺兴 铁夹 | 顺兴 | 0398 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 16 | 得力 30273 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30273 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-04-01
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