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桐城市教育局关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****(个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9582
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 270.0 | 好媳妇\38cm | 验收通过 | |
| 2 | 威佳 塑料桶 水桶 | 5 | 125.0 | 威佳\塑料桶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 30 | 450.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7658 胶装本 | 20 | 800.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 100 | 900.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95087 文件夹 | 100 | 800.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A1769 文件袋 | 50 | 1500.0 | 齐心/Comix\A1769 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63114 文件夹 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\63114 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 NS100 翻页激光笔 | 2 | 178.0 | 得力/deli\NS100 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64104 档案袋 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 2 | 96.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3481 凭证包角 单据/收据/凭证 | 100 | 3900.0 | 得力/deli\3481 凭证包角 | 验收通过 | |
| 13 | 会计凭证装订封面 单据/收据/凭证 | 150 | 4350.0 | 无品牌\会计凭证装订封面 | 验收通过 | |
| 14 | 会计凭证盒 单据/收据/凭证 | 150 | 4500.0 | 无品牌\会计凭证盒 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS916EN 票夹/长尾夹 | 20 | 640.0 | 晨光/M G\ABS916EN | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 18 | 卡西欧 MX-12B 科学型计算器 | 5 | 310.0 | 卡西欧/Casio\MX-12B | 验收通过 | |
| 19 | ** SM-1061 热水瓶 | 5 | 225.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 20 | 苏泊尔 SWF17S26A 热水壶 | 2 | 496.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0371S 订书机 | 10 | 380.0 | 得力/deli\0371S | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0010 订书钉 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7102 胶棒 | 10 | 240.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 25 | 宝克 PC 1888 中性笔 | 10 | 320.0 | 宝克/Baoke\PC 1888 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 S144 中性笔 | 5 | 460.0 | 得力/deli\S144 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 S107 中性笔 | 10 | 540.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 100 | 2200.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 29 | 齐心 B2174 文件座/文件架/文件框 | 20 | 780.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 30 | 齐心 HC-75 档案盒 | 10 | 1350.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 10 | 950.0 | 晨光/M G\ADMN4022 | 验收通过 | |
| 32 | 优必利 简约加厚大容量 商务公文包 | 40 | 1960.0 | 优必利\简约加厚大容量 | 验收通过 | |
| 33 | 佳帮手 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 2 | 210.0 | 佳帮手\收纳箱 | 验收通过 | |
| 34 | 心相印 DT-200 抽纸 | 80 | 1280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 | 验收通过 | |
| 35 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 6 | 540.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
| 36 | 公牛 GN-312 电源插座 | 5 | 400.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 37 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 345.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 38 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 39 | 洁丽雅 A纯棉柔软72*34cm 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 1520.0 | 洁丽雅/grace\A纯棉柔软72*34cm | 验收通过 | |
| 40 | 得力 国旗 | 5 | 475.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 41 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪志林
招标进度跟踪
2025-04-01
验收公告
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当前信息
2025-03-31
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