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剑河县人民医院关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9705
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 | 20 | 1280.0 | 兰诗\YJ-B041 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 | 12 | 240.0 | 晨光/M G\MG2130A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 120.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8383 档案袋 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 300 | 1800.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 6 | 硬面抄 | 200 | 600.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 大卫 水拖 | 3 | 135.0 | 大卫\M9 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 报告夹 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\95106 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 781 办公电话 | 3 | 330.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0309 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9863 印油/印泥/** | 20 | 160.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 360.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1512 电子计算器 | 5 | 225.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张发年
招标进度跟踪
2025-04-02
验收公告
剑河县人民医院关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-02
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