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永兴县樟树镇中心学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2638
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 10 | 350.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 A09 钢笔 | 10 | 500.0 | 英雄/HERO\A09 | 验收通过 | |
| 4 | 欧普照明 LED-220-T8-13-03 LED日光灯 | 6 | 120.0 | 欧普照明\LED-220-T8-13-03 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\ACPN0103 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 500g 洁厕剂 | 10 | 100.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3340 记事本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7420-5 打印/复印纸 | 6 | 1110.0 | 得力/deli\7420-5 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL5418 手电筒 | 10 | 380.0 | 得力/deli\DL5418 | 验收通过 | |
| 11 | 美的 WHJ1705b 热水壶 | 2 | 216.0 | 美的/Midea\WHJ1705b | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 地插 | 4 | 272.0 | 公牛/BULL\GD1Z223 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光中性笔 1.0中性笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\AGP13604（12支/盒 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李常青
招标进度跟踪
2025-04-02
验收公告
永兴县樟树镇中心学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-03-27
2025-03-25
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