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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2481
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 糊精 | 12 | 108.0 | 得力\00028 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫星语 皱纹纸 | 12 | 216.0 | 鑫星语\53 | 验收通过 | |
| 3 | 雪山 全开卡纸 | 120 | 600.0 | 雪山\3 | 验收通过 | |
| 4 | 明星 宣纸 | 1 | 180.0 | 明星\9 | 验收通过 | |
| 5 | 大风车 吹塑纸 | 12 | 120.0 | 大风车\3 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 双面胶 | 36 | 108.0 | 得力\78 | 验收通过 | |
| 7 | 古鼎 卡纸 | 120 | 120.0 | 古鼎\0-8 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 6009 剪刀 | 12 | 144.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |