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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 牛皮信封 | 20 | 84.8 | -160********14095 | 验收通过 | |
| 2 | 订书机 | 6 | 43.92 | -160********14096 | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒 | 1 | 77.0 | -160********14097 | 验收通过 | |
| 4 | 美工刀 | 8 | 24.64 | -160********14098 | 验收通过 | |
| 5 | 文件夹 | 10 | 114.3 | -160********14099 | 验收通过 | |
| 6 | 书画笔 | 10 | 173.3 | -160********14100 | 验收通过 | |
| 7 | 票夹/长尾夹 | 12 | 66.84 | -160********14101 | 验收通过 | |
| 8 | 票夹/长尾夹 | 12 | 87.84 | -160********14102 | 验收通过 | |
| 9 | 复印机配件 | 1 | 74.69 | -160********14103 | 验收通过 | |
| 10 | 硒鼓 | 1 | 100.1 | -160********14104 | 验收通过 | |
| 11 | 铅笔 | 12 | 70.2 | -160********14105 | 验收通过 | |
| 12 | 粉盒 | 2 | 169.4 | -160********14106 | 验收通过 | |
| 13 | 纸类标签 | 20 | 278.2 | -160********14107 | 验收通过 | |
| 14 | 光驱/刻录/DVD | 2 | 117.72 | -160********14108 | 验收通过 | |
| 15 | 粉盒 | 6 | 1386.06 | -160********14109 | 验收通过 | |
| 16 | 电池/电力配件 | 120 | 157.2 | -160********14110 | 验收通过 | |
| 17 | 胶棒 | 2 | 54.06 | -160********14111 | 验收通过 | |
| 18 | 订书机 | 8 | 54.88 | -160********14112 | 验收通过 | |
| 19 | 中性笔 | 10 | 115.5 | -160********14113 | 验收通过 | |
| 20 | 卷笔刀/削笔器 | 12 | 24.72 | -160********14114 | 验收通过 | |
| 21 | 电池/电力配件 | 1 | 3.81 | -160********14115 | 验收通过 | |
| 22 | 硒鼓 | 1 | 197.44 | -160********14116 | 验收通过 | |
| 23 | 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 54.0 | -160********14117 | 验收通过 | |
| 24 | 粉盒 | 2 | 446.62 | -160********14118 | 验收通过 | |
| 25 | 硒鼓 | 1 | 138.61 | -160********14119 | 验收通过 | |
| 26 | 其他常用耗材 | 1 | 66.22 | -160********14120 | 验收通过 | |
| 27 | 硒鼓 | 1 | 519.77 | -160********14121 | 验收通过 | |
| 28 | 票夹/长尾夹 | 12 | 119.64 | -160********14122 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |