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福海县人民检察院关于胶水的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丹娜尔﹒赛力克
项目联系电话:187****3707
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路30号
采购单位联系人和联系方式:靳晓旭:189****5650
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****15489
采购单位预算编码:095001
三、成交信息
成交日期:2025年4月3日
总成交金额（元）:7996 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县人民西路 | 7996.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 胶水 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli | 7303S | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 2 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 晨光/M G | APY4621KE | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 3 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 4 | 希捷 STDR2000 固态硬盘 | 希捷/Seagate | STDR2000 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
| 5 | 大卫 纯棉拖把 水拖 | 大卫 | 纯棉拖把 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 6 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HP | DVD+R | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 7 | 三菱 CD-R 700M 光盘 | 三菱/uni | CD-R 700M | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
| 8 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 30 | 7.5 | 225.0 | |
| 9 | 先锋 DVR-XU01CW 刻录机 | 先锋/pioneer | DVR-XU01CW | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
| 10 | 晨光 H7302 中性笔 | 晨光/M G | H7302 | 8 | 42.0 | 336.0 | |
| 11 | 晨光 AWT90945 小号文件夹 | 晨光/M G | AWT90945 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 12 | 公牛 GN-402（10m） 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-402（10m） | 6 | 85.0 | 510.0 | |
| 13 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/Comix | A868 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 14 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 8 | 26.0 | 208.0 | |
| 15 | 绿联 40207 HDMI转VGA线 | 绿联/Ugreen | 40207 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 16 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 17 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 洗手液 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液 500g | 24 | 13.0 | 312.0 | |
| 18 | 银行存款日记账 | 无品牌 | 16K | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 19 | 5615 得力档案盒 | 得力/deli | 5615 | 49 | 11.0 | 539.0 | |
| 20 | 透明文件袋 | 得力/deli | 5586 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-04-03
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