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克拉玛依市第一小学关于圣诞用品/礼品/装饰品的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于圣诞用品/礼品/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于圣诞用品/礼品/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨文平
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650203
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**市**区**路22号
采购单位联系人和联系方式:郭文学:135****8198
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****68609
采购单位预算编码:501003
三、成交信息
成交日期:2025年4月3日
总成交金额（元）:15951 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**区塔山路1-5号 | 15951.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 圣诞用品/礼品/装饰品、无品牌3259节日礼物焖茶壶、保温壶、闷泡壶 | 无品牌 | 3259 | 30 | 98.0 | 2940.0 | |
| 2 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹、32mm彩色长尾夹票夹 | 得力/deli | 8553-D | 90 | 20.0 | 1800.0 | |
| 3 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊、红墨水 | 英雄/HERO | 231A | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 4 | 齐心 EG6600 中性笔、拔帽中性笔、（12支/盒） | 齐心/Comix | EG6600 | 90 | 18.0 | 1620.0 | |
| 5 | 得力 S18 中性笔、按动笔（12支/盒） | 得力/deli | S18 | 72 | 28.0 | 2016.0 | |
| 6 | 得力 PU/PVC笔记本、25K100张高档款活页笔记本、记事本、黑色3164 | 得力/deli | 3164 | 90 | 28.0 | 2520.0 | |
| 7 | 得力 68602 得力 胶水、白胶、白乳胶、木工胶 | 得力/deli | 68602 | 90 | 5.0 | 450.0 | |
| 8 | 斯塔 3203单支装 斯塔 3203马克笔 | 斯塔 | 3203单支装 | 38 | 4.0 | 152.0 | |
| 9 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7730 | 90 | 5.0 | 450.0 | |
| 10 | 洁丽雅 6413 毛巾、 竹纤维毛巾 | 洁丽雅/grace | 6413 | 90 | 22.0 | 1980.0 | |
| 11 | 得力 30131 得力小胶带 | 得力/deli | 30131 | 90 | 1.0 | 90.0 | |
| 12 | 英雄 墨水 墨水 | 英雄/HERO | 墨水 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 13 | 联想DVD光盘 | 联想/lenovo | DVD+R | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 14 | 威露士 健康呵护 泡沫洗手液300ml | 威露士/Walch | 300ml泡沫洗手液 | 50 | 23.0 | 1150.0 | |
| 15 | 得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒) | 得力/deli | 0021 | 38 | 3.5 | 133.0 | |
| 16 | 得力0013厚层订书钉、订书针 23/13(1000枚/盒) | 得力/deli | 0013 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-04-03
中标通知
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