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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1024
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 15 | 150.0 | 咖啡熊\KF69 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5538 文件夹 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 880F 中性笔 | 1 | 10.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM929YR 文件袋 | 6 | 102.0 | 晨光/M G\ADM929YR | 验收通过 | |
| 5 | 爱好 8661 中性笔 | 2 | 48.0 | 爱好/AIHAO\8661 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |