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常德市西湖管理区发展改革统计局关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7976
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 30 | 150.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5501 得力5501文件袋(透明)(只) | 30 | 180.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 云彩纸 封面纸 | 1 | 50.0 | 得力/deli\皮纹纸 | 验收通过 | |
| 4 | 绿百旺A4-80g 打印/复印纸 | 4 | 1120.0 | 百旺/PAPERONE\绿百旺A4-80g | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7655 记事本 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3345 记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5840 文件袋 | 5 | 125.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 10 | 45.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8529 彩色长尾夹/燕尾夹/票夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 27036 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 C-1363 电子计算器 | 1 | 45.0 | 齐心/Comix\C-1363 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5532 文件夹 | 30 | 120.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 17 | DT101G2 金士顿/Kingston U盘 8G 16G 32G 128G | 2 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DT101G2 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 27888 得力(deli) 文件架 文件收纳架 | 1 | 16.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 19 | A4/A3 蓝鸟彩色复印纸 A4 （粉红、浅黄、浅绿、浅蓝）多功能办公静电打印 A3 | 2 | 70.0 | 蓝鸟\A4/A3 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： **发改局
招标进度跟踪
2025-04-03
验收公告
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2025-04-03
2025-04-01
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