嘉峪关市第七中学2025年单位预算公开情况说明

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2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

****是教育局下属的一****学校，主要职能是：有步骤地实行国家义务教育，为中小学生提供教育服务，依法促进我市基础教育的发展。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为****事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。2025年度全校教职工共计102人，在编人数73（其中2人为基层项目人员），离退休25人，养老金全部实行社会化发放；在校学生941人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025****学校收支总预算1633.96万元。按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1633.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1233.73万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出169.28万元、卫生健康支出87.94万元、交通运输支出0万元、住房保障支出143.01万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1633.96万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加71.94万元，增长4.40%，增长的主要原因是新分配教师人数增加，正常工资、奖励金增加，包括：一般公共预算收入1633.96万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1633.96万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1633.96万元，其中：基本支出1441.27万元，占88.21%；项目支出192.69万元，占11.79%。比2024年预算增加增加71.94万元，增长4.40%，增长的主要原因是增加新分配教师正常工资、奖励金。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1633.96万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1233.73万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出169.28万元、卫生健康支出87.94万元、交通运输支出0万元、住房保障支出143.01万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见****预算公开表4,5,6,7）：

一、基本支出

（一）2025年基本支出1441.27万元，比2024年预算增加266.81万元，增长22.72%，增长的主要原因是增加新分配教师正常工资及社保、奖励金等。

其中：人员经费支出1365.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出75.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算192.69万元，比2024年预算增加94.59万元，增长96.42%，增长的主要原因是2025****学校聘用制教师工资经费项目、殷朝连同志生活补助、2025年辅助性用工社会保障缴费、公用经费、家庭经济困难学生生活补助项目列入项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是公用经费、公用经费（综合奖补）、2025年辅助性用工住房公积金、2025年辅助性用工社会保障缴费、2025****学校聘用制教师工资经费、2025年年度考核奖（义务教育）

其他项目2个，主要是家庭经济困难学生生活补助和殷朝连同志生活补助。

（三）支出功能分类说明

1.教育****小学教育（项）2025年预算数为1096.73万元，比2024年预算增加20.37万元，主要原因是新入职教师增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2025年预算数为117.51万元，比2024年预算增加19.41万元，主要原因是学生人数增加。

3.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）2025年预算数为15.49万元，比2024年预算减少18.20万元，主要原因是退休人数减少，退休人员相关经费减少。

4.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为129.78万元，比2024年预算增加7.54万元，主要原因是教师人数增加，养老保险缴存基数增加。

5.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为52.62万元，比2024年预算增加1.42万元，主要原因是教师人数增加，医疗保险缴存基数增加。

6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2025年预算数为35.32万元，比2024年预算减少0.13万元，主要原因是退休教师人数增加，医疗保险缴存基数增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为124.69万元，比2024年预算增加0.8万元，主要原因是教师人数增加，公积金缴存基数增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025年预算数为18.32万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是教师人数增加，购房补贴增加。

五、****一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算1.6万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长100%，增长的主要原因是2024年未做培训费支出预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，********政府采购项目预算金额万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2621.77万元。其中：办公用房11831.95平方米，价值2270.01万元。****学校共有公务用车1辆，价值12.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：家庭经济困难学生生活补助

1.项目概况：向家庭经济困难学生发放2025年困难学生生活补助，切实提高困难学生生活质量

2.立项依据：城乡义务教育补助经费管理办法

3.实施主体：****

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：计划分春季和秋季两次发放

6．年度预算安排：4.52万元

7．预期总体目标：保障学校教育教学工作正常开展，提高办学条件、美化校园环境，更新、补充教学、办公设备，设备合格率达到100%，加强教师培训，提升办学水，有效促进义务教育均衡发展，使教师、家长和学生满意度达到95%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付项目支出预算117.51万元，比2024年预算增加19.41万元，增长19.79%，增长的主要原因一是困难学生人数增加，补助也相应增加；二是学校规模扩大，公用经费增加。

一般性转移支付117.51万元，具体项目有：

（1）家庭经济困难学生生活补助4.52万元；

（2）公用经费102.99万元；

（3）公用经费（综合奖补）10.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：学校对预算执行进度监控不足，各部门没有完善的流程监督管理措施，财务对业务统筹了解不足，只是进行事后核算和监督，因而造成了预算执行进度不均衡的情况。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：学校虽然根据要求进行了绩效自评价，但评价不太客观公正，缺乏指导意义，无法根据评价结果来反馈应用，难以形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一要加强预算绩效目标管理，根据学校的战略目标开展事前绩效评估，****学校实际和内外部环境变化，明确学校主要任务和工作计划，确定学校整体的绩效总目标，再进行逐级分解，制定各职能部门的绩效目标。二是按照各职能部****学校的项目预算绩效。在编制项目预算时，设定项目的绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面进行细化量化。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，****整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，待2024年部门决算公开时一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:****支出预算的组成部分，是各****为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年2月14日

附件：1.****2025年预算公开表

2.****2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、****收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、****收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、****支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。