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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9947
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱丽思 RV800 收纳箱 | 3 | 240.0 | 爱丽思/IRIS\RV800 | 验收通过 | |
| 2 | 宝** PTH-2612A 墨粉/碳粉 | 10 | 300.0 | 宝**/polytoner\PTH-2612A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9864 快干**(只) | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 0.5mm子弹头 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒 | 2 | 60.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉24/6 小号订书针 金属 可订25页 1000枚/盒 (单位:盒) | 14 | 19.88 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |