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安化县渠江镇中心学校关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****娄益店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2397
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收据 | 30 | 900.0 | A\收据 | 验收通过 | |
| 2 | 广尚美粘钩 | 3 | 16.5 | A\广尚美 | 验收通过 | |
| 3 | 创易标签纸 | 2 | 12.0 | A\创易标签纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 素描/素写本 | 6 | 90.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 35.2 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 8 | 80.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 金隆兴 6729 粉笔 | 20 | 176.0 | 金隆兴\6729 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 30 | 540.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 9 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 29MM镀镍回形针3#金属曲别针200枚/筒3筒装办公用品 33089 | 2 | 24.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWG9700 胶水 | 2 | 77.0 | 晨光/M G\AWG9700 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 91387 剪刀 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\91387 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光（M G） K37 0.38mm中性笔签字笔水笔 12支/盒 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\K37 | 验收通过 | |
| 13 | 玛丽 70g A4 打印/复印纸 | 3 | 450.0 | 玛丽\70g A4 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光/M G ADG98742 算术型计算器 | 2 | 90.0 | 晨光/M G\ADG98742 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****完小
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