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洪江市科学技术局关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6386
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G 贴面皮面本25K96页 APYE8P11 | 18 | 270.0 | 晨光/M G\APYE8P11 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光M G AGPA4801a 0.5mm黑色中性笔 孔庙祈福系列全针管考试签字笔 12支/盒 | 16 | 400.0 | 晨光/M G\AGPA4801a | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 25 | 875.0 | 娃哈哈\饮用纯净水550ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5501A 文件袋 | 116 | 232.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33424 彩色长尾夹票夹 | 16 | 256.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 2 | 200.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33295 文件夹 | 25 | 187.5 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33266 打印/复印纸 | 18 | 3420.0 | 得力/deli\33266 | 验收通过 | |
| 9 | 美美 拖把 海绵胶棉拖把 | 12 | 420.0 | 美美\拖把 38CM | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 117001 水桶 | 8 | 144.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 11 | 桐桦 垃圾铲组合系列 扫把 垃圾铲 组合系列 | 40 | 1400.0 | 桐桦\垃圾铲组合系列 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5240 40页资料册(蓝)(本) | 15 | 285.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/M G ASS91420 剪刀 | 10 | 71.0 | 晨光/M G\ASS91420 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光（M G）ABT98418商务经典 三层多功能办公笔筒 颜色随机 5个装 | 10 | 109.8 | 晨光/M G\ABT98418 | 验收通过 | |
| 15 | 算术型计算器 晨光(M G)文具电脑按键计算器 太阳能双电源桌面计算机 12位大屏幕计算机 单个装ADG98117 【单个装】 | 6 | 330.0 | 晨光/M G\ADG98117 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光/M G ABS92898 金属时尚厚层50页 订书机 | 10 | 196.6 | 晨光/M G\ABS92898 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5530 抽杆夹(混)(5只/包) | 15 | 175.2 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 18284插座_6组+3U_2米_彩盒装(白)(只) | 8 | 540.0 | 得力/deli\18284 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 向润霖
招标进度跟踪
2025-04-07
验收公告
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当前信息
2025-01-21
招标项目商机
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