上思县民政局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）拟定全县民政事业发展的规划、标准并组织实施。

（二）拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法承担社会组织登记管理和执法监督工作，指导社会组织党建工作。

（三）拟订全县社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基****社区治理政策，****社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理规划、标准，负责行政区划设立、命名、****政府驻地迁移审核报批工作，组织县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。

（六）拟订全县婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理办法、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护办法、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务标准，**有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责相关行政审批事项的事中事后监管。

****县委、****政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进**向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭****社区公共服务平台。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，****下设秘书股（挂牌“****办公室”牌子）、社会救助和救灾股、基层建设和社会事务股。

****事业单位3个，****福利院、****救助站、****服务中心。

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算1571.47万元，同比减少41.3万元，同比下降2.56％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1571.47万元，同比减少41.3万元，同比下降2.56％。其中：一般公共预算收入1571.47万元，占收入总预算100%，同比减少41.3万元，同比下降2.56％。；上年结余收入0万元，占收入总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：进一步严格控制单位日常开支。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1571.47万元，基本支出预算231.32万元，占支出总预算14.42％，同比减少50.46万元，下降17.91％；项目支出预算1340.15万元，占支出总预算85.94％，同比增加9.15万元，增长0.69％。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：进一步严格控制单位日常开支。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目1527.37万元，占支出总预算97.19 %，同比减少2.97万元，下降46.68%。

2.卫生健康支出类科目21.05万元，占支出总预算1.34%，同比增加1.73万元，增长8.95%。

3.住房保障支出类科目23.05万元，占支出总预算1.47 %，同比增加3.65万元，增长18.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算231.32万元，占支出总预算14.42％，同比减少50.46万元，下降17.91％。其中：

工资福利支出预算217.48万元，占基本支出预算94.02％，同比减少32.63万元，下降13.05％。

商品和服务支出预算8.98万元，占基本支出预算3.88％，同比减少7.58万元，下降45.77％。

对个人和家庭的补助支出预算4.86万元，占基本支出预算2.1％，同比减少10.26万元，下降67.86％。

2.项目支出预算。

项目支出预算1340.15万元，占支出总预算85.94％，同比增加9.15万元，增长0.69％。其中：

商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算的4.48%，同比减少70万元，下降53.85%。

对个人和家庭补助支出预算1280.15万元，占项目支出预算的95.52%，同比增加6.59万元，增长79.15 %。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.6万元，同口径比上年减少0.2万元，下降11.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位没有人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位没有公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排1.6万元，比上年减少0.2万元，下降11.11%，减少的主要原因是缩减开支。

七、机关运行经费安排情况说明

2025****事业单位）运行经费预算8.98万元，较上年减少17.13万元，减少65.61 %，减少的主要原因是缩减开支。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额2.5万元，较上年增加1.68 万元，增长100 %，增长的主要原因是单位人员增加，新采购办公用品有所增加。其中：政府集中采购预算2.18万元，占政府采购预算87.2 ％，同比增加2.08万元，增长100％；分散采购预算0.33万元，占政府采购预算13.2％，同比减少0.39万元，下降54.17％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购2.38万元，占政府采购预算95.2％；工程类采购0.13万元，占政府采购预算4.8 ％。

九、国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金1340.15万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。