关于呼和浩特市文化市场综合行政执法局单位内部控制制度优化升级服务项目比选公告

按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)等相关要求，****计划通过比选方式采购****单位内部控制制度优化升级服务项目。欢迎符合资格条件的参选单位前来参加。

一、项目概况

1、项目名称：****单位内部控制制度优化升级服务项目

2、比选采购内容：内部控制制度优化升级服务

3、服务期：自合同签订之日起至服务结束

4、服务地点：****

5、预算金额：4.5万元

6、选定单位数量：本项目选定家数为一家

7、采购需求

（1）内控修订范围包含：①****层面涉及组织架构、运行机制、关键岗位与人员、内控信息化，业务层面涉及预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、同管理等业务模块；②****工会委员会单位层面涉及组织架构并****工会相关文件，汇编形成工作手册。

（2）依照上述范围制定内部控制体系修订实施方案，设计项目工作计划。

（3）围绕上述范围，结合实际，设计业务流程框架，梳理业务流程，优化并绘制流程图和流程说明，汇编形成内控业务手册。

（4）围绕上述范围，结合实际，评估单位层面以及业务层面的具体风险，建立风险控制矩阵。

（5）围绕上述范围，抽取经济业务活动样本，开展调研访谈，评价单位内部控制体系执行有效性，揭示其内部控制管理薄弱环节和控制缺陷，提出整改建议，出具内部控制管理建议报告。

（6）开展针对性培训，促进单位各级管理人员了解内控体系，提高风险内控意识。

8、验收标准：按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)相关文件要求，制定完善符合我单位实际情况的内控制度手册及合同约定的其他相关要求。

二、递交比选文件时间、地点、方式

1、时间：2025年4月8日至2025年4月10日，每天上午9:00至12:00，下午2:30至5:00（**时间，法定节假日除外）；

2、递交地址：**市**区**街蒙西文化大厦716室；

3、递交方式：现场递交

（一）比选时，机构需提供以下材料（包括但不限于）：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有熟悉内部控制业务的专业技术能力。

3、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网、“中国政府采购”网等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法****政府采购严重违法失信名单。

4、本次报名不接受联合体；

5、法定代表人授权委托书；

6、有效的企业营业执照副本；

7、****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明，格式自拟；

8、近1年内，要求完成相关的内控业绩5份，以签订合同为准；

9、报价表、内部控制制度优化升级服务实施方案；

10、其他资格、资信等证明材料；

（二）报价文件的密封要求

报价人应将报价文件密封，并在正面标明：项目名称、报价单位名称、于2025年4月10日17:00时（**时间）之前不准启封。

三、评标办法标书代写

****小组集体决议。

四、联系方式

联系人：管天琪

联系电话：0471-****008

地址：**市**区**街蒙西文化大厦716室