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永州市零陵区市场服务中心关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4156
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 1808-1 档案袋 | 30 | 30.0 | 三益档案/SANISY\1808-1 | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒 三益档案 5807电脑会计凭证盒（特厚）720g无酸纸 | 35 | 80.5 | 三益档案/SANISY\5807 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 35.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 订书机取钉器 起钉器 | 4 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 6 | 金亿利 1239 公文包 布文件袋商务公文包 | 2 | 90.0 | 金亿利\1239 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 2 | 30.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明 | 3 | 202.86 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 9 | CJ-1125 PU/PVC笔记本 成佳25k黑色皮本 | 5 | 80.0 | 成佳\CJ-1125 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 一次性纸杯 | 5 | 89.0 | 妙洁/magic\228ml | 验收通过 | |
| 11 | 金录 账本/账册 现金日记账 | 2 | 36.0 | 金录\111-1 | 验收通过 | |
| 12 | 免洗洗手液 九星免洗消毒凝胶500ml | 5 | 75.0 | 九星\免洗消毒凝胶500ml | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑 | 2 | 97.2 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑红军
招标进度跟踪
2025-04-08
验收公告
永州市零陵区市场服务中心关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-03-08
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