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订单:SCZG-371********57895,于:2025-04-07 15:17进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**区下洼镇大下洼商业街
成交金额:3405.80,大写(人民币):叁仟肆佰零伍元捌角
四、主要标的信息| 1 | 杯子 | 国产 娃哈哈钻石矿泉水 杯子 | 国产 | 娃哈哈钻石矿泉水 | 10 | ¥36.0000 | ¥360.00 |
| 2 | 胶带 | 国产 黄色反光条 胶带 | 国产 | 黄色反光条 | 4 | ¥32.0000 | ¥128.00 |
| 3 | 抽纸 | 心相印/MindActUponMind 抽纸 | 心相印/MindActUponMind | DT15130 | 10 | ¥25.9000 | ¥259.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 32mm 票夹 | 得力/deli | 32mm | 6 | ¥18.8000 | ¥112.80 |
| 5 | 笔记本 | 得力/deli 3185 笔记本 | 得力/deli | 3185 | 200 | ¥9.0000 | ¥1800.00 |
| 6 | 粉笔 | 晨光/M G ACPN0102 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0102 | 80 | ¥8.2000 | ¥656.00 |
| 7 | 胶带 | 晨光/M G 95783 胶带 | 晨光/M G | 95783 | 10 | ¥7.0000 | ¥70.00 |
| 8 | 回形针 | 晨光/M G ABS91696 回形针 | 晨光/M G | ABS91696 | 10 | ¥2.0000 | ¥20.00 |
联系人:李华
联系方式:158****8075
采购单位:****
2025年04月08日