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订单:SCZG-370********54576,于:2025-04-02 15:13进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区清**路西首**美里新居三区5-2-402
成交金额:554.00,大写(人民币):伍佰伍拾肆元整
四、主要标的信息| 1 | 光盘 | 紫光/UNIS DVD+R 光盘 | 紫光/UNIS | DVD+R | 3 | ¥130.0000 | ¥390.00 |
| 2 | 鼓粉盒 | 联强 CF213A 鼓粉盒 | 联强 | CF213A | 1 | ¥115.0000 | ¥115.00 |
| 3 | 胶水 | 得力/deli 7103固体胶 胶水 | 得力/deli | 7103固体胶 | 1 | ¥27.0000 | ¥27.00 |
| 4 | 文件袋 | 得力/deli 5501A 文件袋 | 得力/deli | 5501A | 1 | ¥20.0000 | ¥20.00 |
| 5 | 签字笔 | 晨光/M G K35 签字笔 | 晨光/M G | K35 | 1 | ¥2.0000 | ¥2.00 |
联系人:奚世洁
联系方式:178****7533
采购单位:****黄台派出所
2025年04月08日