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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7963
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 干部职工出差情况登记表 | 10 | 70.0 | 得力/deli\10.5*21.5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 差旅费报销单 | 10 | 70.0 | 得力/deli\105*210 | 验收通过 | |
| 3 | 有函稿纸 | 100 | 500.0 | 得力/deli\16K. | 验收通过 | |
| 4 | 得力 教师教学常规评价表 | 20 | 120.0 | 得力/deli\16. k | 验收通过 | |
| 5 | 得力 课外辅导记录 | 20 | 120.0 | 得力/deli\16.k | 验收通过 | |
| 6 | 得力 作业批改记录 | 100 | 600.0 | 得力/deli\16.开 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 备课本 | 300 | 1350.0 | 得力/deli\16K/ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 教学工作总结 | 100 | 150.0 | 得力/deli\A 4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 教学工作计划 | 100 | 150.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 食堂资金支付申请 | 10 | 70.0 | 得力/deli\105*210.. | 验收通过 | |
| 11 | 得力 班主任工作手册 | 14 | 91.0 | 得力/deli\B5. | 验收通过 | |
| 12 | 得力 体育课教案本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\16. | 验收通过 | |
| 13 | 得力 集体备课记录本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\16 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 班务日记 | 14 | 84.0 | 得力/deli\B 5 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 校务日记 | 3 | 18.0 | 得力/deli\B5 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 教研组活动记录本 | 6 | 48.0 | 得力/deli\16 K | 验收通过 | |
| 17 | 得力 教师政治业务学习 笔记本 | 80 | 560.0 | 得力/deli\16开 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 听课本 | 80 | 520.0 | 得力/deli\B5 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 支出报账单 | 10 | 70.0 | 得力/deli\210*105 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 原始凭证粘贴单 | 10 | 45.0 | 得力/deli\105*210 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 彩色奖本 | 300 | 1800.0 | 得力/deli\A5.. | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |