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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N660********25601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 单据/收据/凭证 记账凭证 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 晨光 5882 单据/收据/凭证 | 晨光/M G5882 | 件 | 4.00 | 173 | 692 |
| 3 | 拖布 | 无品牌500 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 5531 文件夹拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得培力 D-9779 票夹/长尾夹 | 得培力/depliD-9779 | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 7 | 包装袋方便袋垃圾袋 | 无品牌通用手提袋 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 8 | 包装袋方便袋垃圾袋 | 无品牌通用手提袋 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 9 | 佳帮手 拖布 | 佳帮手普通 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 公牛 GN-410 电源插座 | 公牛/BULLGN-410 | 个 | 5.00 | 48 | 240 |
| 12 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 13 | 太阳之鹰 A4 73g 打印/复印纸 | 太阳之鹰/SUN HOWKA4 73g | 箱 | 5.00 | 160 | 800 |
| 14 | 得力 5850 文件夹拉杆夹 | 得力/deli5850 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 15 | 得培力 D313 文件夹拉杆夹 | 得培力/depliD313 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 16 | 霞光 装订耗材透片 | 霞光A4透明 | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
| 17 | P0001 档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 18 | 霞光 A4 7丝 塑封膜 | 霞光A4 7丝 | 包 | 1.00 | 38 | 38 |
| 19 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 20 | 齐心 PM1805-10 双面胶带 | 齐心/ComixPM1805-10 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 21 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 22 | N次贴 31002 便利贴 | N次贴31002 | 件 | 15.00 | 3 | 45 |
| 23 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 24 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌无磷洗衣粉1.03kg | 袋 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王东伟
联系电话： 156****8701
传真：
地址： **市**区站北新苑小区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-04-09
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