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德江县桶井土家族乡人民政府2025年度部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2025年度部门预算及“三公”经费公开信息
****2025年部门预算及“三公”经费公开信息
2025年4月7日
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2025年部门收支总表
二、****2025年部门收入总表
三、****2025年部门支出总表
四、****2025年财政拨款收支总表
五、****2025年一般公共预算支出表
六、****2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2025年政府性基金预算支出表
九、****2025年国有资本经营预算预算支出表
十、****2025年一般公共预算项目支出表
十一、****2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；****政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2．组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3．按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡农业产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
4．负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
5． 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
6．编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7．****政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****2025年部门预算单位包括：行政单位1个：****；
（二）内设机构设置
党政内设机构7个分别：党建办、党政综合办、**法治办、公共事务管理办、经济发展办、妇联、团委。
事业机构5个分别：****中心、****中心、****中心、综合执法队、计生协会。
****2025年部门预算单位包括：行政单位1个：****。
四、部门人员构成
****总编制97人，在职实有人数83人，其中：行政编制25人，实有21人；事业编制69人，实有61人；机关工勤编制3人，实有1人。2024年末实有在职人数114人（含二级机构派驻第一书记和驻村队员）其中：行政24人，事业89人，机关工勤1人，退休11人，遗属6人。
第二部分：部门预算公开报表
| **县2025年部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
2,284.84 |
一、一般公共服务支出 |
934.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
3.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、社会保障和就业支出 |
149.08 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、卫生健康支出 |
118.54 |
|
| 五、事业收入 |
五、节能环保支出 |
47.00 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、农林水支出 |
899.71 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、住房保障支出 |
125.93 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、灾害防治及应急管理支出 |
6.64 |
|
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
2,284.84 |
本年支出合计 |
2,284.84 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
2,284.84 |
支出合计 |
2,284.84 |
注：：保留两位小数。
| ****2025年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
2284.84 |
2284.84 |
2284.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
| **** |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****本级 |
2284.84 |
2284.84 |
2284.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注：保留两位小数。
| 表3 |
|||||||||||
| **县2025年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
2,284.84 |
2,025.91 |
258.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
934.95 |
898.76 |
36.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人大事务 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
886.72 |
852.60 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
208.21 |
208.21 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
567.31 |
567.31 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.19 |
77.08 |
34.11 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
招商引资 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
149.08 |
149.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
|||||||
| 08 |
抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
伤残抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
118.54 |
118.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****事业单位医疗支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||||
| 04 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
899.71 |
733.61 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
农业农村 |
234.23 |
234.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
234.23 |
234.23 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
农村综合改革 |
665.48 |
499.38 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
665.48 |
499.38 |
166.10 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
安全监管 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|||||||
注：保留两位小数。
| **县2025年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
2,284.84 |
一、本年支出 |
2,284.84 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
2,284.84 |
（一）一般公共服务支出 |
934.95 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
3.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
149.08 |
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）卫生健康支出 |
118.54 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（五）节能环保支出 |
47.00 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
899.71 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
125.93 |
|
| （八）灾害防治及应急管理支出 |
6.64 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
2,284.84 |
支出总计 |
2,284.84 |
注：保留两位小数。
| **县2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 合计 |
2,284.84 |
2,025.91 |
1,974.90 |
51.01 |
258.93 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
934.95 |
898.76 |
847.75 |
51.01 |
36.19 |
|||
| 01 |
人大事务 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
886.72 |
852.60 |
801.59 |
51.01 |
34.11 |
|||
| 01 |
行政运行 |
208.21 |
208.21 |
208.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
567.31 |
567.31 |
567.31 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.19 |
77.08 |
26.07 |
51.01 |
34.11 |
|||
| 13 |
商贸事务 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
|||
| 08 |
招商引资 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
|||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
22.70 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
149.08 |
149.08 |
149.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
136.87 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.87 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
抚恤 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
伤残抚恤 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
118.54 |
118.54 |
118.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
48.14 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
48.14 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
59.17 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****事业单位医疗支出 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
| 04 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
899.71 |
733.61 |
733.61 |
0.00 |
166.10 |
|||
| 01 |
农业农村 |
234.23 |
234.23 |
234.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
234.23 |
234.23 |
234.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
农村综合改革 |
665.48 |
499.38 |
499.38 |
0.00 |
166.10 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
665.48 |
499.38 |
499.38 |
0.00 |
166.10 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
125.93 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
125.93 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
125.93 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
|||
| 06 |
安全监管 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.64 |
|||
注：保留两位小数。
| **县2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 合计 |
2,025.91 |
1,974.90 |
51.01 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1,930.63 |
1,930.63 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
465.54 |
465.54 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
304.99 |
304.99 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
87.67 |
87.67 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
230.88 |
230.88 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
499.38 |
499.38 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
69.55 |
18.54 |
51.01 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|||
| 06 |
电费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|||||
| 06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|||
| 01 |
抚恤金 |
04 |
抚恤金 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||
| 生活补助 |
05 |
生活补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
||||
注：保留两位小数。
| **县2025年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 合计 |
4.86 |
5.26 |
-7.58% |
0.21% |
||
| 一、公务接待费 |
0.10 |
0.50 |
-80.00% |
0.00% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
4.76 |
4.76 |
0.03% |
0.21% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
4.76 |
4.76 |
0.03% |
0.21% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2025年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2025年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| **县2025年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：万元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
258.93 |
|
| （一）安全生产专项经费 |
6.64 |
|
| （二）****关工委工作经费） |
126.50 |
|
| （三）高校毕业生公益性岗位补贴 |
1.27 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
3.00 |
|
| （五）河长制推行工作经费 |
3.00 |
|
| （六）会议费 |
6.84 |
|
| ****协会、团委等经费 |
1.00 |
|
| （八）垃圾清运费 |
40.00 |
|
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
10.00 |
|
| （十）生态环保及招商专项工作经费 |
6.08 |
|
| （十一）武装工作经费（含规范化建设经费） |
3.00 |
|
| ****职工食堂运行补助 |
12.00 |
|
| （十三）驻村干部生活补助（统筹） |
39.6 |
|
注：保留两位小数
****2025年项目支出绩效目标表
| 2025年项目支出绩效目标表1 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
安全生产专项经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.64 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.64 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
安全生产专项经费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
工作完成质量合格率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会安全稳定程度 |
安全稳定 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表2 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 项目名称 |
****关工委工作经费） |
||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
126.50 |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 |
126.50 |
||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
****关工委工作经费） |
||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
到村开展工作次数 |
≥600次 |
||||||||||
| 质量指标 |
工作开展合规率 |
合规 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工作开展及时性 |
及时 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
群众方便程度 |
方便 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表3 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 项目名称 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.27 |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 |
1.27 |
||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥220次 |
||||||||||
| 质量指标 |
工作开展达标率 |
达标 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
就业促进程度 |
促进 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
毕业生满意度 |
≥95% |
||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表4 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 项目名称 |
关工委和未成年人保护工作经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
关工委和未成年人保护工作经费 |
||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展工作次数 |
≥3次 |
||||||||||
| 质量指标 |
工作成效 |
有成效 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
未成年心理问题改善情况 |
改善 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表5 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
河长制推行工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
河长制推行工作经费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
工作合规性 |
合规 |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
生态效益指标 |
促进生态稳定 |
促进 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表6 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
会议费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.84 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.84 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
会议费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
工作完成质量合格率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会稳定程度 |
稳定 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表7 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
计生协会、团委等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
计生协会、团委等经费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥100次 |
|||
| 质量指标 |
资金发放合规性 |
合规 |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定程度 |
和谐稳定 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表8 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
垃圾清运费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
垃圾清运费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥40次 |
|||
| 质量指标 |
垃圾残留率 |
≤5% |
||||
| 时效指标 |
垃圾清运及时率 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
生态效益指标 |
异味控制程度 |
控制在轻微异味之内 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表9 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥100次 |
|||
| 质量指标 |
工作开展合规性 |
合规 |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定程度 |
稳定 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表10 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
生态环保及招商专项工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.08 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.08 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
生态环保及招商专项工作经费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
工作完成质量合规性 |
合规 |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
生态效益指标 |
促进生态稳定程度 |
稳定 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表11 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥2次 |
|||
| 质量指标 |
工作完成质量合格率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会稳定程度 |
促进 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2025年项目支出绩效目标表12 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
乡镇职工食堂运行补助 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
12.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
12.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
乡镇职工食堂运行补助 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
乡镇职工进餐次数 |
≥400次 |
|||
| 质量指标 |
食堂饭菜质量合格率 |
＝1000% |
||||
| 时效指标 |
进餐及时性 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
食品质量达标率 |
≥100% |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥99% |
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| 2025年项目支出绩效目标表13 |
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| 单位：万元 |
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| 项目名称 |
驻村干部生活补助（统筹） |
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| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
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| 资金情况 |
年度资金总额： |
39.60 |
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| 其中：财政拨款 |
39.60 |
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| 非财政拨款 |
0.00 |
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| 年度总体目标 |
驻村干部生活补助（统筹） |
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| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
驻村干部到村开展工作次数 |
≥220天 |
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| 质量指标 |
补助标准合理性 |
合理 |
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| 时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
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| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对乡村**推动作用 |
推动 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村干部满意度 |
≥95% |
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第三部分：部门预算安排说明
1.2025年部门收入预算总额2284.84万元，其中：本年收入2284.84万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入2284.84万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额2284.84万元，其中：本年支出2284.84万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出934.95万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出149.08万元；卫生健康支出118.54万元；节能环保支出47.00万元；农林水支出899.71万元；住房保障支出125.93万元；灾害防治及应急管理支出6.64万元；结转下年0万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算2284.84万元，比2024年部门收支总预算增加195.6万元。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是住房保障支出增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额2284.84万元，其中：本年收入2284.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2284.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额2284.84万元，按支出功能分类:一般公共服务支出934.95万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出149.08万元；卫生健康支出118.54万元；节能环保支出47.00万元；农林水支出899.71万元；住房保障支出125.93万元；灾害防治及应急管理支出6.64万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加195.6万元，一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是住房保障支出增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为2025.91万元，其中：人员经费1974.90万元，公用经费支出51.01万元。基本支出总额比上年增加135.5万元，主要原因是人员经费支出增加。
人员经费1974.9万元，具体分为：工资福利支出1930.63万元。包括：基本工资465.54万元、津贴补贴304.99万元、奖金87.67万元、绩效工资230.88万元、机关事业单位基本养老保险缴136.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费59.17万元、公务员医疗补助缴费8.04万元、其他社会保障缴费12.15万元、住房公积金125.93万元、其他工资福利支出499.38万元。商品和服务支出18.54万元。包括：其他交通费用18.54万元。对个人和家庭的补助支出25.73万元，用于对个人和家庭的补助支出。包括：退休费16.37万元、抚恤金3.24万元、生活补助6.12万元。
公用经费51.01万元。包括：办公费17万元、电费1.5万元、差旅费2万元、工会经费22万元、公务接待费0.1万元、劳务费3.65万元、公务用车运行维护费4.76万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为258.93万元，比上年增加60.1万元。其中：一般公共预算项目支出258.93万元；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算4.86万元，其中：一般公共预算安排4.86万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年5.26万元相比（减少）0.4万元，下降率为7.58%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.1万元，与2024年预算0.5万元相比减少了0.4万元，下降80%，其中一般公共预算安排0.1万元，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。下降主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费4.76万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.76万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算0万元持平，其中一般公共预算安排0万元，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025****机关（机构）运行经费预算为51.01万元，其中：办公费17万元、电费1.5万元、差旅费2万元、工会经费22万元、公务接待费0.1万元、劳务费3.65万元、公务用车运行维护费4.76万元。
2025****机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少了6.55万元，减少11.38%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，厉行节约。机关（机构）运行经费定义见名词解释。
二、政府采购情况说明
2025年****安排政府采购预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年4月8日，本部门固定资产金额199353.43万元，分布构成情况为：土地5110平方米；房屋12613.73平方米；车辆4辆；通用设备260件；专用设备9件。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金258.93万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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