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山东医学高等专科学校2025年内控咨询（临沂校区）定点议价成交公告
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400-688-2000
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***********公司企业信息
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一、项目编号：****，项目包号： 1
二、项目名称：****2025年内控咨询（**校区）
三、成交信息：
成交供应商：****
供应商地址：**省-**市-潍**-**省**市潍****街道怡园路******园区****中心401
成交金额：169000.00， 大写(人民币)：壹拾陆万玖仟元整
四、主要标的信息：
详见附件
五、报价信息：
| ****2025年内控咨询服务（**校区） | 1.根据《关于印发》（财会〔2024〕16号）等内控建设最新要求，对学校现有的内部控制制度和业务流程进行全面梳理，查找不足和漏洞，结****学校实际情况，对预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、建设项目管理、合同管理、科研管理、财政专项、债务管理、对外**管理、****教育办学行为、所属企业管理、附属单位和校内独立核算单位管理、教育基金会管理等内控体系进行优化完善，确保内部控制制度和流程科学、合理，符合学校日常工作，确保内控体系的有效执行，减少风险点和控制薄弱环节，更新《内部控制管理制度汇编》和《内部控制管理规范手册》； 2.开展内部控制风险评估工作，编制内控风险评估报告，清晰、****学校内部控制风险状况，保障单位资产安全、财务信息准确和业务活动合规高效。通过梳理制度和内控流程、查阅相关材料、调查等方式，****学校经济业务活动的风险信息，识别学校各项经济业务活动中可能出现的各种风险，梳理风险清单；评估已识别风险发生的概率，考虑相关因素对风险可能性的影响，****学校可能造成的损失或负面影响程度，对风险的可能性和影响程度进行综合评估，确定风险等级；根据学校实际情况和风险偏好，制定风险评价标准，明确高、中、低风险的划分依据，依据风险评价标准，对已识别和分析的风险进行等级评定；针对不同等级的风险，选择合适的风险应对策略并提出相应控制措施。 | 1 | 宗 | 169000.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位：****
联系方式：吕剑 138****2982
附件（1）
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2025-04-09
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