丹阳市人民医院办公及生活类用品定点采购项目市场调研公告

一、项目基本情况
1.项目名称：****办公及生活类用品定点采购。
2.合同期：1年。

二、采购内容
1.拟采购清单及年使用量如下表（数据来源：2024年全年用量统计）

名称	规格	品牌	单位	数量
白板笔	黑	得力6817	支	40
白板笔	蓝	得力6817	支	90
白布带	直径14*宽1cm	/	盘	120
百洁布	1*3	/	卷	40
保鲜袋	35*25	/	卷	10
保鲜盒	6219（大）	/	个	30
保鲜盒	6218（小）	/	个	20
保险扣	长度10cm，承载5KG以上	/	个	1500
别针	塑料头	/	个	3000
冰袋	300g	/	个	30
簸箕	塑料	/	个	10
擦手纸	225*230 150张*2	清风	箱	2600
草球	无	/	个	40
插页文件夹	100页	得力5007	个	60
插页文件夹	20页	得力5002	个	72
插页文件夹	40页	得力5004	个	72
插页文件夹	60页	得力5006	个	72
抽纸	120抽*4	M号	包	4500
抽纸盒(擦手纸盒）	挂壁式	/	个	10
除尘纸	20*30cm,100片	/	包	2300
档案盒	3.5cm	得力5682	个	108
档案盒	5.5cm	得力5683	个	336
电池	12V23A	超霸	节	50
电池	1号	东芝	节	12
电池	2号	东芝	节	340
电池	5号 6粒装	金霸王	节	23716
电池	7号 6粒装	金霸王	节	11520
电池	9V	金霸王	节	48
电池（纽扣）	2025	松下	节	50
电池（纽扣）	2032	松下	节	100
电话机	普通	得乐	个	28
电筒	笔式	/	个	20
订书钉	厚层	得力0013	盒	10
订书钉	普通	得力0012	盒	500
订书钉	普通不锈钢	得力0011	盒	20
订书机	307.0	得力0307	个	30
订书机	厚层	得力0390	个	1
防护手套	无	/	付	50
复写纸	18.5*25.5cm（100张）	得力	盒	20
固体胶	得力固体	得力7092	支	144
回形针	3#	得力0018	盒	400
即时贴	7.6*7.6cm	得力9076	包	144
记号笔	黑	斑马YYTS5	支	3200
记号笔	红	斑马YYTS5	支	400
记号笔	蓝(MO-120)1*10	斑马YYTS5	支	100
剪刀	1#	/	把	70
剪刀	儿童	得力6021	把	480
胶水	80g	得乐7302	瓶	640
卷筒纸	4层101*138mm	洁柔	卷	300
口腔开口器	/	/	个	40
矿泉水	380ml	娃哈哈	瓶	456
矿泉水	550ml（一箱24瓶）（大瓶）	农夫山泉	瓶	1854
垃圾桶	脚踏分类20L	/	个	30
垃圾桶	灰色70L	/	个	1
老鼠贴纸	/	/	个	20
老鼠药	20g	/	包	30
名片册	/	/	本	4
沐浴露	强生婴儿（300ML）	强生	瓶	50
票夹	1.5cm(60个/小盒）	得力8556es	个	7200
票夹	1.9cm(40个/小盒）	得力8555es	个	3200
票夹	2.5cm(12个/小盒）	得力8554es	个	1200
票夹	3.2cm(12个/小盒）	得力8553es	个	2300
票夹	5cm(12个/小盒）	得力8551es	个	1080
起钉器	/	得力0231	个	10
铅笔	无	/	支	96
签字笔	黑1*12	真彩	支	288
签字笔	红1*12	真彩	支	720
签字笔	蓝黑1*12	真彩	支	960
签字笔（按压式）	黑1*12	真彩	支	2700
签字笔（按压式）	蓝黑1*12	真彩	支	4700
签字笔芯	红1*20	真彩	支	240
签字笔芯（按压式）	蓝黑1*20	真彩	支	4320
热水瓶	普通	/	个	10
软面抄	常规	/	本	200
杀虫剂	/	/	瓶	88
石英钟	普通20英寸	/	个	3
手套	纱	/	付	408
书皮夹	1.5cm	得力5532	个	820
书皮夹	1cm	得力5531	个	600
书皮夹	2cm	得力63102	个	360
书写板夹（大）	9253	得力9253	个	480
书写板夹（小）	9254	得力9254	个	80
双面胶	无	/	个	130
双面胶（泡沫）	泡沫	/	个	60
塑料档案袋	塑料	得力5511	个	192
塑料饭盒	18*13*8.5cm	/	个	5
塑料方凳		/	个	24
塑料瓶	250ML	/	个	1440
塑料桶（小）	22.5*18.5CM，带盖	/	个	50
塑料袖套	无	/	付	70
剃须刀	飞利浦PQ182	飞利浦	个	30
笤帚（塑料）	塑料	/	个	5
透明胶带	无	/	个	42
透明胶带（大）	大	/	个	60
拖把	海绵	/	个	10
拖把	普通	/	个	10
卫生纸	无	/	刀	25000
卫生纸（散装）	散装	/	扎	1480
文件袋	5505	得力5505	个	200
文件袋	L型5705	得力5705	个	200
文件架	6档	得力9839	个	17
蚊香机	液体	正点	个	100
蚊香片	片装	正点	个	48
洗洁精	408g	白猫	瓶	240
洗手液	抑菌500g	蓝月亮	瓶	6800
洗衣粉	258g	加佳	袋	240
橡皮	无	/	块	36
橡皮筋	2.5两	/	包	140
氧气吸入器	JH-F01	JH	个	30
液体蚊香水	无	正点	瓶	260
一次性塑料杯	1*50只	/	包	2900
一次性塑料杯	500ml	/	箱	2
衣帽钩	单	/	个	438
衣帽钩	双	/	个	436
**	快干（红）	得力9863es	个	26
**	快干（蓝）	得力9863	个	12
印油	快干(红)	得力9874	个	5
硬面抄	常规	/	本	400
油画稀释剂	500ml	马利	瓶	240
浴巾	2*1m	/	块	10
浴巾	婴儿	/	块	20
圆珠笔	无	得培力	支	720
圆珠笔芯	蓝	得培力	支	300
圆珠笔芯	红	得培力	支	100
蟑螂药	/	/	包	200
长方筛	35*26cm	/	个	40
整理箱	1号64*46*37，有滚轮	**、格易美	只	90
整理箱	2号56*41*34，有滚轮	**、格易美	只	60
整理箱	3号46.5*34*27，有滚轮	**、格易美	只	10
整理箱	4号42.3*28.3*22.2	**、格易美	只	30
直尺	20cm	得力6220	把	20
直尺	30cm	得力6230	把	10
纸篓	常规	/	个	20
指甲刀	N-211	/	个	192
自封袋	150*220（100只/包）	/	包	180
自封袋	190*130（100只/包）	/	包	700
自封袋	250*350(100只/包)	/	包	200
自封袋(加厚）	170*130（100只/包）	/	包	80
自封袋(加厚）	280*400加厚（100只/包）	/	包	20
垃圾桶	脚踏分类40L	/	个	8
垃圾桶	60L	/	个	1
计算器	得力 837ES	得力	个	4
垃圾桶30L	30L黄色加厚脚踏	/	个	10
蓝月亮洗衣液	500g	蓝月亮	袋	15
美工刀	2041	得力	把	4
签字笔芯（按压式）	黑1*20	真彩	支	60
日本进口电动订书钉	美克司（MAX）NO.70FE	美克司（MAX）NO.70FE	盒	10
润肤油	200ML	强生	瓶	10
湿巾纸	80抽	心心相印	包	20
收纳塑料筐	40*30*11.5		个	2
鼠标垫	联想	联想	个	50
塑料桶	大	/	个	6
文件夹	长押夹+板夹	得力	个	127
一次性奶瓶	带嘴 100ml	冀鸣	只	7000
扎带	5*250	/	包	50
纸尿裤	成人XL号	安而康	包	30
无尘海绵棒棉签	100支/包	长度162mm	包	20
无尘海绵棒棉签	100支/包	长度93mm	包	20
衣领净	500g	蓝月亮	瓶	6
马卡龙气球	500只	/	包	5

三、验收要求
1.货物到达现场后，中标人应经采购人或其指定验收人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，采购人签字确认。
2. 中标人保证所提供的产品符合本次采购约定的质量标准方予验收。
3.验收未完成前，货物由中标人负责管理。

四、质量保证期
1. 质量保证期：1年。
2. 质量保证期内，中标人对验收不合格的货物实行包换、包退。

五、服务要求
1. 货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2. 根据采购人需求送货至采购人指定地点，自采购人订单发出之日起5日内完成送货，应急产品至接采购人通知后2小时内完成送货。若所交付货物与采购人要求不符，接采购人通知后，2小时内响应，并在3天内更换或补齐。
3. 产品验收不合格，所产生的一切费用由中标人承担，产生不良后果的，中标人承担全责。
4. 中标人应保证货物到达采购人指定场所的完好无损，如有缺漏、损坏等，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
5.货物运送至至采购人指定地点的包装、保险及发运等费用均由中标人承担。
6.中标人负责货物的运输工作，包括装卸车、货物现场搬运至采购人指定地点等，整个过程中的安全法律责任由中标人承担。
7.产品包装材料归采购人所有。

六、支付方式
1.验收合格后，采购人收到中标人开具等额的正规发票后3个月内通过转账方式支付该批次货款。
2.结算方法：根据实际采购量结算，即：货款=单价 实际采购数量。

七、报价要求（见附件1）
1.报总价。
2.根据采购人提供的清单进行分项报价。
3.分项报价合计金额应与总价相同。
4.清单为年预估量，由采购人结合以往用量测算，采购人对最终用量不作担保，报价时请酌情考虑。

八、材料递交要求
1.提供以下资料并完整封装。
1****公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；
2）法定代表人身份证明书（见附件2）；
3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）
2.递交时间及地点
1）递交时间：2025年4月9日至2025年4月16日，**时间上午8:00-11:00，下午2:00-5:00。
2）递交地点：****印刷厂三楼（****采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-****3123 151****2512。

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