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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1873
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 旋转拖把 | 1 | 58.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 20 | 553.4 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 10 | 50.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 117001 水桶 | 4 | 78.08 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG99095 硒鼓 | 2 | 456.0 | 晨光/M G\ADG99095 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYJY550 胶装本 | 60 | 240.0 | 晨光/M G\APYJY550 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 1 | 12.63 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT37130 抽纸 | 20 | 380.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 RW210 卷筒纸 | 20 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |