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***********公司企业信息
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订单：SCZG-371********07845，于：2025-04-10 15:10进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：******局****支队****大队办公用品采购
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-德**-******开发区****办事处**东路465号水岸华园3****门市16号
成交金额：2300.00，大写(人民币)：贰仟叁佰元整
四、主要标的信息
| 1 | 马克笔（记号笔） | 得力/deli 双头记号笔 马克笔（记号笔） | 得力/deli | 双头记号笔 | 12 | ￥45.0000 | ￥540.00 |
| 2 | 纸杯 | 妙洁 加厚 纸杯 | 妙洁 | 加厚 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 3 | 蓄电池 | 南孚/Nanfu 南孚7号电池 蓄电池 | 南孚/Nanfu | 南孚7号电池 | 240 | ￥3.0000 | ￥720.00 |
| 4 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 240 | ￥3.0000 | ￥720.00 |
| 5 | 美工刀 | 得力/deli 2038 美工刀 | 得力/deli | 2038 | 20 | ￥2.0000 | ￥40.00 |
| 6 | 档案袋 | 得力/deli 暂无 档案袋 | 得力/deli | 暂无 | 200 | ￥1.0000 | ￥200.00 |
五、 项目联系方式
联系人：******局****支队****大队
联系方式：****377
采购单位：****
2025年04月10日
招标进度跟踪
2025-04-10
中标通知
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