2025年加查县财政局部门预算

2025年****部门预算

目 录

第一部分****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分****概况

一、主要职责

**********政府****委员会）为正科级。******（加****管理委员会）主要职责：一是贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，拟定地方财政、预算、税收、财务、会计、国有资产管理、财政监督等管理规定并监督执行。二是承担县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作。负责编制全县年度预决算草案并组织执行，向县委、县政府、人大报告全县预算及执行情况，决算情况。组织制定县部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复县部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复县部门（单位）的年度决算。负责完善县财政管理体制，****政府公共服务均等化。三是办理和监督由财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财务资金，并负责管理和指导有关财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款及其管理，指导全县财务工作负责人负责财政宣传和财政信息工作以及财务工作，****核算中心。政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。四是组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导国库业务，完善国库管理流程，****政府采购制度并监督管理。****财政局信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理财政信息化建设。五是贯彻****行政事业单位国有资产管理规章制度，****事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体收支管理。六是负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取县本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。七是负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。八是贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，**有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。九是按照中央财政制定的地方债务管理计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。十是负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、****事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。十一是贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。****政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

****为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为****机关。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为****部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

2025年财政局预算公开.xlsx

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1961.94万元，比上年减少1937.98万元，减少49%，主要原因是：减少生态环境项目及增值税项目；支出预算1961.94万元，比上年减少1937.98万元，减少49%，主要原因是：减少生态环境项目及增值税项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.62万元，比上年减少7.5万元，下降46%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费8.62万元（公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费8.62万元，比上年减少7.5万元。）比上年减少7.5万元，下降46%，主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，与上年相同。2025年我单位无因公出国（境）预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，****机关运行经费安排22.09万元，比上年增加1.55万元，增加7.5%，主要原因是：2025年本单位残保金60%列入到商品和服务支出残疾人就业保障金中。

四、政府采购情况

2025****政府采购安排0。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋7892.02平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目36个，资金1961.94万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、****机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。