突泉县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目项目绩效评价自评报告

项目支出绩效自评报告

项目名称：**县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目

实施单位：

主管部门：****

年 月 日

（盖章）

2024年度**县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目项目绩效自评报告

（一）项目基本情况简介。

通过本项目的建设，有效遏制防护林效能低下、全面提高防护林质量、增强生态功能，同时建设光伏动力低水高调灌溉系统，对帮助农村集体和农户建立长久增收渠道，加快乡村**步伐具有重要意义。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过本项目的建设，有效遏制防护林效能低下、全面提高防护林质量、增强生态功能，同时建设光伏动力低水高调灌溉系统，对帮助农村集体和农户建立长久增收渠道，加快乡村**步伐具有重要意义。

年度绩效目标完成情况： **县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目政策补贴资金已完成资金发放，用于建设水井9眼，蓄水池6座，光伏发电设施6套，附属设施6套，发电机1组。

（三）偏差分析及整改措施。

（一）绩效自评目的。

为了进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体的流程，实现了预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项绩效的设备提供政策依据，项目预算执行和项目支出绩效实行双重监控和双督促，把项目支出绩效的执行情况与预算执行率置于同样重要的位置保证项目支出绩效执行的情况与经费执行情况同步。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额776万元，其中：财政拨款776万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数776万元，其中：财政拨款776万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数752.62万元、执行率为96.99%，其中：财政拨款752.62万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

**县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目投入情况：本年度资金年初预算数776万元，其中财政拨款776万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数776万元，已完成值776万元。具体支出情况如下：**县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目资金776万元，有效改善生态景观，灌溉设施运营期20年，受益群众满意度达到95%。确保资金应用到每项建设项目上，充分发挥资金作用，严格按照实施方案执行。

（四）项目资金管理情况。

加强和规范专项资金管理，充分发挥专项资金使用效益，严格按照有关要求，制定专项资金使用办法，实行专户管理，做到专款专用，专人负责，加强资金审计的工作，资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，不断提高财政资金的配置和使用效益，保障资金合理性，应全部通过平台将资金拨付到位，不可存在截留，挤占或挪用情况。

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）水井(眼)，目标值9，完成值9，分值3，得分3。

（2）蓄水池(座)，目标值6，完成值6，分值3，得分3。

（3）光伏发电设施(套)，目标值6，完成值6，分值3，得分3。

（4）附属设施(套)，目标值6，完成值6，分值3，得分3。

（5）发电机(组)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）项目验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（2）工程质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）开工时间，目标值2024年4月，完成值2024年4月，分值5，得分5。

（2）完工时间，目标值2024年11月，完成值2024年11月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）水井(万元)，目标值150.76，完成值150.76，分值2，得分2。

（2）蓄水池(万元)，目标值113.96，完成值113.96，分值2，得分2。

（3）光伏发电设施(万元)，目标值118.72，完成值118.72，分值2，得分2。

（4）附属设施(万元)，目标值389.06，完成值311.46，分值2，得分2。

（5）柴油发电机(万元)，目标值3.5，完成值3.5，分值1，得分1。

（6）成本总计(万元)，目标值776，完成值698.4，分值1，得分1。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）盛果期亩产值(元/亩)，目标值2000，完成值2000，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）带动务工就业(人)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。

7.生态效益指标

（1）改善生态景观，目标值明显提高，完成值明显提高，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）灌溉设施运营期(年)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）受益群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.7分，等级为优。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（一）后续工作计划。

做好全年的财务预算，把本年的项目支出做一个全面预算，并对本年度的各类项目等进行初步统计，为全年资金使用做好安排，提供可行的参考依据，积极吸取上年经验，查找不足，避免上年度工作种的失误再次出现，总结经验，继续学习财务专业知识和工作的方式方法，进一步完善和推进预算绩效管理工作，做好项目实施方案和项目绩效申报表，把绩效模块做得更好。

（二）措施及办法。

**县2024年“山水林田村综合治理试点村”风光互补灌溉建设项目.xlsx