惠州市白盆珠水库工程管理局白盆珠水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

****水库是以防洪、供水为主的大Ⅰ型水库，集雨面积856平方公里，总库容11.56亿立方米，是粤****水库，也是**人民群众生命财产安全和经济社会发展最重要的防洪安全屏障。

位于水库副坝条形山2#量水堰的防洪排水沟上游段由于长时间超负荷运行，排水沟严重损毁，严重影响到副坝2#量水堰水利设施的正常使用。鉴于我局运转经费和年度维护资金紧缺，我局于2024年3月11****水利局请示申报21.1万元用于本项目资金。

****水利局《关于2024年市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案的函》（**防御调度函[2024]6号，于2024年3月29日将2024年市级水利度汛应急资金（第一批）其中20.00万元下达到我局。****政府采购智慧云平台电子卖场采用定点议价方式，选取报价211,649.56元为中标价，我局专项资金专款专用，20.00万元资金用于副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目，超出市财政性资金的11,649.56元，管理局以自筹资金11,649.56元，按非财政性资金的方式拨付，本项目于2024年8月5日竣工验收。

****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目投入使用，消除了防洪排水沟淤堵安全隐患问题，保障水利工程安全，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

****管理科经现场勘察和研究，对副坝2#的防洪排水沟现有已损坏的部分，选取必须或急需做的修复项目，****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目预算214323.83元(含税)。****水利局市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案，市级财政性资金下达到我局20.00万元，经局党组会议（惠白局党组纪﹝2024﹞11号）同意，采用定点议价、按下浮率报价的承包方式，****政府采购智慧云平台电子卖场定点拟选取报价211,649.56元****集团有限公司为施工单位，超出市财政性资金的11,649.56元，管理局以自筹资金11,649.56元，按非财政性资金的方式拨付，工程结算以第三方审核机构为准。

经惠****事务所有限公司结算审定工程造价为200054.43元。****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目全年执行数为200054.43元，其中市级财政资金200000.00元，我局自筹资金54.43元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

****申报2024年水利度汛应急项目1宗20.00万元，****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目。

市财政局在汛前（3月29日）及时下达2024年市级水利度汛应急资金（第一批）其中20.00万元下达到我局,非****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目。

主办科****人民政府采购智慧云平台电子卖场定点选取报价211,649.56元****集团有限公司为施工单位，按照合同约定本项目共分三次拨付工程款。2024年6月28日进场施工，7月3日支付工程预付款，预付款为合同金额的20%（42329.91元）;8月6日项目完工，按照合同约定，支付工程进度款为合同金额的80%（126989.74元）；工程竣工验收后，经惠****事务所有限公司结算审定工程造价为200054.43元，8月26日支付工程剩余款30734.78元。

水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目主要针对防洪排水沟严重损毁，严重影响到副坝2#量水堰水利设施的正常使用，防洪排水沟淤堵，造成下游农田损失的情况，开展防洪排水沟修复。本项目资金专款专用，严格按照水利度汛应急资金的要求执行，工程严格按设计、预算、合同执行。

本项目的工程款的拨付，严格按照财务制度和合同的约定来进行的。在工程款申请过程中，由施工方书写基建拨款申请表，经甲方经办人填写拟拨款意见，主办科室负责人审核，财务负责人、分管工程领导、分管财务领导、单位负责人均按各自职责审核、审定、签名。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目的总体****水库安全隐患，保障水利工程安全，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。本项目实际完成防洪排水沟的修复，从投入运行使用来看，完全达到了绩效目标所制定的标准。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

本项目数量指标为1个，全年实际完成值1个。经现场检查，施工过程规范，在施工过程中，加强了质量管理和安全管理，施工工期有效控制在合同内，各项工程指标符合设计及规范要求，工程质量合格。全年预算数为214323.83元，结算审定价为200054.43元，预算控制符合要求比例100%。

2、效益指标

经济效益指标方面，****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目全年预算数为214323.83元，结算审定价为200054.43元，实现年度经济效益目标100%。

社会效益指标方面，****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目的修复，保障我局水利工程安全，确保副坝2#量水堰水利设施的正常使用，保障排洪沟下游农田的正常耕种。

生态效益指标方面，确保2#量水堰的周边水利设施正常运行，确保防洪排水沟周边植被没有遭受破坏。

可持续影响指标方面，**水利防洪设施寿命，保障排洪沟下游农田的正常耕种，周边农村种植的果树正常生长。

3、服务对象满意度指标方面，解决了横江村大窑村民多次提出防洪排水沟属我局管理的水利防洪设施，要求我局进行整改修筑的历史遗留问题，受益群众基本满意的比例100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目严格按照水利度汛应急资金管理实施，总体目标和绩效指标均达到预期目的，不存在偏离绩效目标的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目2024年度绩效自评报告完成后，拟按我局信息公开报批程序，在****政府信息公开网站发布。

五、其他需要说明的问题

****水库副坝2#防洪排水沟（大窑村段）修筑项目不存在违法违规问题，没有其他需要说明的问题。

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