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克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于矿泉水/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:**江
项目联系电话:180****7078
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**北路22号
采购单位联系人和联系方式:马燕:****000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****78278
采购单位预算编码:036002
三、成交信息
成交日期:2025年4月11日
总成交金额（元）:6055 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市松他克路通程大厦地下室 | 6055.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水12L 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水12L | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 2 | 美家日记 100****10746 百洁布 抹布 | 美家日记 | 100****10746 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli | 3725 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
| 4 | 得力 NO.9891 印油/印泥/** 印油印泥** | 得力/deli | NO.9891 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 5 | 维达 80片 湿巾 | 维达/Vinda | 80片 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 6 | 越洋 YY-240L 垃圾袋 | 越洋 | YY-240L | 20 | 38.0 | 760.0 | |
| 7 | 妙洁 6076 平板拖把 | 妙洁/magic | 6076 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
| 8 | 创迈仕 扫把簸箕套装 | 创迈仕 | 100****09599 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
| 9 | 晨光 五千年长尾夹 | 晨光/M G | 100****73174 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 五千年长尾夹票夹 | 得力/deli | 569333 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 11 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 12 | 得力 AGP30103 中性笔 | 得力/deli | AGP30103 | 48 | 3.0 | 144.0 | |
| 13 | 得力 400张98*98mm简约牛皮纸便筏本便条本便签纸便签本 | 得力/deli | ****880 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 14 | 安赛瑞 27432 平板拖把推排拖 | 安赛瑞 | 27432 | 5 | 88.0 | 440.0 | |
| 15 | 芳草地 3G5673 垃圾袋 | 芳草地 | 3G5673 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 16 | 得力（deli） 胶带批发宽透明快递打包封口大胶布封箱胶纸 55mm*183米 1卷 30285 | 得力/deli | 30285 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
| 17 | 晨光/M G ARP41803 素纹控系列0.5mm全针管直液式中性笔签字笔水笔 12支/盒 | 晨光/M G | ARP41803 | 48 | 5.0 | 240.0 | |
| 18 | 晨光 ASS91415 剪刀175mm | 晨光/M G | ASS91415 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
| 19 | 晨光 ADM95289 晨光经济型55mm档案盒(深蓝） ADM95289 | 晨光/M G | ADM95289 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-04-11
中标通知
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