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合肥市琥珀小学关于其他的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8864
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚遥控器电池 23A12V | 4 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 气压式喷壶 2L 洒水壶消毒喷雾 | 5 | 95.0 | 无品牌\喷壶 | 验收通过 | |
| 3 | 捆扎带 30cm 尼龙扎带 自锁式扎线带 | 2 | 21.0 | 无品牌\捆扎带 | 验收通过 | |
| 4 | 木杆簸箕 塑料加厚保洁簸箕 | 20 | 240.0 | 无品牌\木杆簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 友方 扫把 斜头开绒 木杆 | 20 | 220.0 | 友方\扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 彩色棉线拖把 | 20 | 296.0 | 无品牌\彩色棉线拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 劳保手套 棉线手套 棉纱耐磨防滑 防护手套 | 50 | 125.0 | 无品牌\棉纱手套 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0231 12#起钉器 手握标准订书钉拔钉器 | 1 | 3.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30246 宽透明胶带 48mm*40y*50um | 10 | 50.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 10 | 宝格雄狮 黑板擦 大号磁性黑白板两用擦 | 20 | 90.0 | 宝格雄狮\黑板擦 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 无汞碱性电池 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 固体胶 单支/21克 胶棒 | 12 | 14.4 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 垃圾袋小号 塑料清洁袋 | 100 | 300.0 | 无品牌\垃圾袋小号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S760 中性笔芯0.5mm 替芯/铅芯 20支/盒 | 20 | 276.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 DLSX-6600ES 签字笔 中性笔0.5mm子弹头（黑红）12支/盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\DLSX-6600ES | 验收通过 | |
| 17 | 万畅 无尘塑光粉笔 1盒装 白色+彩色 教学画画专用 | 20 | 176.0 | 万畅\无尘塑光粉笔 | 验收通过 | |
| 18 | 万畅 无尘塑光粉笔 1盒装 白色+彩色 教学画画专用 | 50 | 440.0 | 万畅\无尘塑光粉笔 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****016016
招标进度跟踪
2025-04-12
验收公告
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当前信息
2025-02-26
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